|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Monitory
|
2 499.01 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1132021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
Elektrika vyúčtovanie 062021
|
178,05 |
s DPH |
|
9497/2020
|
09.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1172021
|
Prenájom rohoží
|
11,00 |
s DPH |
|
22/2021
|
23.07.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1182021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.08.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1192021
|
Plyn 082021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202021
|
Elektrika 082021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Učebnice - čítanie s porozumením
|
50,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
TAKTIK, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Učebnice - biológia
|
53,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Pracovné zošity - hravá slovenčina
|
111,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Sieťky na okná
|
301,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
NORDIA, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
Telekomunikačné služby
|
44,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
522021
|
Preprava osôb
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1092021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
75/2019
|
06.07.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Raut
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Kancelárske potreby
|
339,66 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Učebné pomôcky
|
609,39 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
inSPORTline |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |