|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,62 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
OZPŠaV |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha ku KZ 2020
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
OZPŠaV |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
492020
|
Astronárium - prezentácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Hvezdáreň v Partizánskom |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
502020
|
Keremické tvorivé dielne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Ivan Mada |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
512020
|
Elektroinštalačný materiál
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
VEREX ELTO |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
522020
|
Učebnice
|
106,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
expolpedagogika.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
532020
|
Učebnice
|
202,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Liberaterra.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
542020
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Peter Čuga Kominár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.10.2024 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1312020
|
Elektrika 092020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
02.09.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1322020
|
Plyn 092020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
02.09.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1342020
|
výkon zodpovednej osoby 092020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
03.09.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 092023
|
-61,23 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
08.10.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 4/2020
|
Elektrika - vyúčtovanie 082020
|
12,23 |
s DPH |
|
8512/2019
|
07.09.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1352020
|
Virtuálna knižnica 082020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
10.09.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-83/2023
|
03.10.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1372020
|
Služby spojené so zberom a evidenciou biolog. rozl. kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
31/2019
|
10.09.2020 |
|
biomarina - biowaste s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1382020
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
11.09.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |