|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
292021
|
Učebnice AJ
|
146,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Stravné lístky
|
697,80 |
s DPH |
|
07K550097
|
21.04.2021 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
232021
|
Čistiace potreby, hygienické potreby
|
59,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
242021
|
Kancelárske potreby
|
357,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Učebnice
|
184,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
SPN s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
262021
|
Učebnice
|
44,55 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
KPKC, n.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
272021
|
Učebnice
|
974,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
282021
|
Učebnice
|
38,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0642021
|
Školenie
|
143,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
Forum s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210012
|
Nákup potravín
|
353,86 |
s DPH |
|
6/2021
|
19.04.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Nákup mäsa
|
389,79 |
s DPH |
|
5/2021
|
19.04.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
05.05.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
198,92 |
s DPH |
|
7/2021
|
19.04.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210015
|
Nákup mäsa
|
523,35 |
s DPH |
|
5/2021
|
19.04.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.05.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0662021
|
Plyn 052021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
03.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
Puzdro na mobil
|
17,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
|
Digitall |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0672021
|
Elektrika 052021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
03.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0682021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
03.05.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
032021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210016
|
Nákup potravín
|
477,62 |
s DPH |
|
6/2021
|
03.05.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
03.05.2021 |