|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
212020
|
Kniha s partnermi
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
CBS s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Čistiace potreby
|
251,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
192020
|
Puzdro na pevný disk
|
18,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Alza sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
442020
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
231,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Obec Zemianske Kostoľany |
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
462020
|
Telekomunikačné služby
|
47,70 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.03.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
472020
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
43,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
492020
|
Vodné, stočné
|
157,09 |
s DPH |
|
308201640
|
25.03.2020 |
|
StVPS a.s. |
|
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
522020
|
Virtuálna knižnica 022020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
25.03.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
532020
|
Virtuálna knižnica 012020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
25.03.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
562020
|
Plyn 042020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
02.04.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
572020
|
Elektrika 042020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
02.04.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
582020
|
Elektrika vyúčtovanie 032020
|
197,01 |
s DPH |
|
8512/2019
|
02.04.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
602020
|
Výkon zodpovednej osoby 042020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.04.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
422020
|
Telekomunikačné služby
|
59,40 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.03.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
612020
|
Služby BOZP
|
71,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
06.04.2020 |
|
BP - COM s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
622020
|
Virtuálna 032020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
08.04.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
632020
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.04.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
222020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
37,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
662020
|
Stravné lístky
|
580,50 |
s DPH |
|
07K550097
|
14.04.2020 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
16.04.2020 |