|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1362021
|
Učebnice
|
184,90 |
s DPH |
25/2021
|
|
02.09.2021 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1302021
|
Čistiace potreby
|
99,66 |
s DPH |
55/2021
|
|
24.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1312021
|
Učebnice
|
83,10 |
s DPH |
47/2021
|
|
25.08.2021 |
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1322021
|
Česaná vlna
|
27,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
ALTRADE, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Nákup potravín
|
16,95 |
s DPH |
072021SJ
|
|
02.07.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Nákup mäsa
|
443,54 |
s DPH |
|
5/2021
|
07.07.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Nákup mäsa
|
83,56 |
s DPH |
|
5/2021
|
25.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Nákup potravín
|
227,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.08.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210037
|
Nákup mäsa
|
84,55 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Nákup potravín
|
7,29 |
s DPH |
082021SJ
|
|
31.08.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Nákup potravín
|
799,19 |
s DPH |
092021SJ
|
|
06.09.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1332021
|
Učebné pomôcky
|
609,39 |
s DPH |
54/2021
|
|
25.08.2021 |
|
Stores inSPERTline Sk, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021
|
Internetové služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1352021
|
Učebnice
|
281,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
02.09.2021 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1372021
|
Učebnice
|
949,19 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1282021
|
Preprava osôb
|
170,00 |
s DPH |
52/2021
|
|
23.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.09.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1392021
|
Učebnice
|
24,81 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1402021
|
Vstupné na podujatie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
Krajská hvezdáreň Hella |
|
|
|
12.08.2021 |
02.09.2021 |