|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Pedagogický diár
|
88,50 |
s DPH |
58/2024
|
|
16.08.2024 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
822020
|
Stravné lístky
|
1 540,40 |
s DPH |
|
07K550097
|
15.05.2020 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
12.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Rozvádzač Datacom
|
80,29 |
s DPH |
64/2024
|
|
27.08.2024 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
30.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
832020
|
Piktogramy
|
14,68 |
s DPH |
292020
|
|
19.05.2020 |
|
Ladislav Matula |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Korkové tabule
|
122,40 |
s DPH |
63/2024
|
|
27.08.2024 |
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
306,51 |
s DPH |
60/2024
|
|
26.08.2024 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Skriňa pre chemikálie
|
623,90 |
s DPH |
59/2024
|
|
26.08.2024 |
|
Emporo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
842020
|
OPC valec
|
148,63 |
s DPH |
302020
|
|
26.05.2020 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
852020
|
Hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky
|
305,70 |
s DPH |
312020
|
|
26.05.2020 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
862020
|
Chemikálie
|
18,34 |
s DPH |
322020
|
|
26.05.2020 |
|
Fisher s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
872020
|
Právne rady, usmernenia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
882020
|
Cartridge
|
233,57 |
s DPH |
332020
|
|
28.05.2020 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Tlačivá
|
124,91 |
s DPH |
20/2024
|
|
09.08.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
812020
|
Telekomunikačné služby
|
38,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.05.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,80 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.08.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Elektrka vyúčtovanie 072024
|
-419,87 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
08.08.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
20.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
892020
|
Elektrika 062020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
01.06.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
902020
|
Plyn 062020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
01.06.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
912020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.06.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2020 |