|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0282021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.03.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0162021
|
Stravné lístky
|
1 925,80 |
s DPH |
|
07K550097
|
08.02.2021 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0172021
|
Telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.02.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0182021
|
Respirátory FFP2
|
41,00 |
s DPH |
022021
|
|
09.02.2021 |
|
KAISER -TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0192021
|
Adaptér k notebooku
|
45,80 |
s DPH |
042021
|
|
10.02.2021 |
|
Internet Mall Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0202021
|
Virtuálna knižnica 012021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
11.02.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0212021
|
Telekomunikačné služby
|
93,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
12.02.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0222021
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
aSc s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0232021
|
Knihy do školskej knižnice
|
297,93 |
s DPH |
5/2021
|
|
12.02.2021 |
|
AD REM |
|
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0242021
|
Knihy do školskej knižnice
|
267,44 |
s DPH |
6/2021
|
|
19.02.2021 |
|
Kniha Jakub |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0252021
|
Knihy do školskej knižnice
|
114,97 |
s DPH |
72021
|
|
19.02.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0262021
|
Knihy do školskej knižnice
|
62,01 |
s DPH |
82021
|
|
19.02.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0272021
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
181,70 |
s DPH |
112021
|
|
26.02.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0292021
|
Plyn 032021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0142021
|
Elektrika vyúčtovanie 012021
|
25,12 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0302021
|
Elektrika 032021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0312021
|
Tonery
|
104,98 |
s DPH |
12/2021
|
|
03.03.2021 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0322021
|
Difuzér
|
449,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
04.03.2021 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200055
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
234,33 |
s DPH |
|
32020
|
01.12.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
04.03.2021 |