|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
210029
|
Nákup mäsa
|
650,21 |
s DPH |
|
5/2021
|
21.06.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0932021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.06.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210028
|
Nákup potravín
|
240,85 |
s DPH |
|
6/2021
|
16.06.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0942021
|
aSc agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
16.06.2021 |
|
aSc s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0952021
|
Tonery
|
71,47 |
s DPH |
39/2021
|
|
21.06.2021 |
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0962021
|
Tonery
|
522,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
22.06.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0982021
|
Voda II.Q
|
223,96 |
s DPH |
|
100119880
|
28.06.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0972021
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
22/2021
|
24.06.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0992021
|
Učebnice AJ
|
232,25 |
s DPH |
42/2021
|
|
28.06.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
Materiál na zavedenie ethernetové pripojenie
|
1 283,81 |
s DPH |
33/2021
|
|
28.06.2021 |
|
Peter Hudec |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
Inštalácia ethernetového pripoojenia
|
1 300,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
28.06.2021 |
|
Milan Fábry |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
Ventilátor
|
80,89 |
s DPH |
43/2021
|
|
01.07.2021 |
|
Nay.sk |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
Elektrika 072021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1042021
|
plyn 072021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210030
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
342,87 |
s DPH |
|
7/2021
|
21.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Hygienické potreby
|
368,81 |
s DPH |
36/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210031
|
Nákup potravín
|
192,79 |
s DPH |
|
6/2021
|
28.06.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210032
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
292,96 |
s DPH |
|
7/2021
|
28.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1052021
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
02.07.2021 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |