|
|
Faktúra |
0422021
|
Poštové poukazy
|
43,32 |
s DPH |
162021
|
|
12.03.2021 |
|
Július Košik OFSETKA |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0432021
|
Hygienické potreby
|
4,13 |
s DPH |
11/2021
|
|
19.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0442021
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
240,62 |
s DPH |
17/2021
|
|
22.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210004
|
Nákup potravín
|
458,99 |
s DPH |
|
6/2021
|
17.03.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
Nákup mäsa
|
461,07 |
s DPH |
|
5/2021
|
17.03.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210007
|
Nákup potravín
|
804,29 |
s DPH |
022021SJ
|
|
24.03.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0542021
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
09.04.2021 |
|
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0452021
|
Čistiace potreby
|
14,64 |
s DPH |
17/2021
|
|
26.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0462021
|
Kancelárske potreby
|
202,72 |
s DPH |
19/2021
|
|
26.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
472021
|
Cartridge
|
291,96 |
s DPH |
18/2021
|
|
29.03.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0482021
|
Servis kopírky
|
298,88 |
s DPH |
18/2021
|
|
29.03.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210008
|
Nákup potravín
|
440,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
31.03.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
Nákup mäsa
|
417,55 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.03.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
16.04.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0492021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.04.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0502021
|
Elektrika 042021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.04.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0512021
|
Plyn 042021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.04.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0522021
|
Mobilný výplatný lístok
|
9,24 |
s DPH |
|
31/2020
|
07.04.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210010
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
221,19 |
s DPH |
|
7/2021
|
07.04.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Nákup potravín
|
58,08 |
s DPH |
012021SJ
|
|
07.04.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
16.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0532021
|
Elektrika vyúčtovanie 032021
|
302,48 |
s DPH |
|
9497/2020
|
07.04.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |