|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1262021
|
Monitory
|
2 499,01 |
s DPH |
53/2021
|
|
19.08.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1132021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
Elektrika vyúčtovanie 062021
|
178,05 |
s DPH |
|
9497/2020
|
09.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1162021
|
Sieťky na okná
|
308,98 |
s DPH |
512021
|
|
23.07.2021 |
|
NORDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1172021
|
Prenájom rohoží
|
11,00 |
s DPH |
|
22/2021
|
23.07.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1182021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.08.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1192021
|
Plyn 082021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202021
|
Elektrika 082021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
Telekomunikačné služby
|
44,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1232021
|
Preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
52/2021
|
|
17.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1242021
|
Učebnice - geografia
|
135,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
19.08.2021 |
|
Expolpedagogika |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1252021
|
Virtuálna knižnica 072021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
19.08.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1272021
|
Kancelárske potreby
|
181,19 |
s DPH |
9/2021
|
|
23.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1112021
|
Pracovné zošity - biológia
|
53,70 |
s DPH |
49/2021
|
|
08.07.2021 |
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1282021
|
Preprava osôb
|
170,00 |
s DPH |
52/2021
|
|
23.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1292021
|
Kancelárske potreby
|
302,98 |
s DPH |
55/2021
|
|
23.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1302021
|
Čistiace potreby
|
99,66 |
s DPH |
55/2021
|
|
24.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |