|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1542018
|
Zmiešavacia batéria - zvršok
|
17,38 |
s DPH |
522018
|
|
06.11.2018 |
|
ELP servis |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
Objednávka |
522018
|
Zmiešavacia batéria - zvršok
|
17,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
ELP servis |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
Objednávka |
532018
|
Poplatok za konferenciu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Raabe s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
Faktúra |
1532018
|
Poplatok za konferenciu Škola 2018/2019
|
60,00 |
s DPH |
532018
|
|
05.11.2018 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
Faktúra |
1582018
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.11.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
1552018
|
Virtuálna knižnica 102018
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.11.2018 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
1562018
|
Elektrika vyúčtovanie 102018
|
587,58 |
s DPH |
|
6742/2017
|
07.11.2018 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
1572018
|
Oprava pracovného stroja
|
260,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Objednávka |
542018
|
Tefal HB 863A38 InfinyForce
|
60,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
Mall s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
1482018
|
Chemikálie
|
64,33 |
s DPH |
482018
|
|
19.10.2018 |
|
Centralchem s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
Faktúra |
1602018
|
WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
512018
|
|
13.11.2018 |
|
ka.soft s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
1582018
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.11.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
1592018
|
Mixer
|
60,89 |
s DPH |
542018
|
|
12.11.2018 |
|
Mall s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
Objednávka |
552018
|
Oprava internetového pripojenia
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
Róbert Žiško |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
Objednávka |
562018
|
UP
|
39,53 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
Objednávka |
572018
|
Nábytok
|
1 741,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
AJ Produkty s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
1612018
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
214,39 |
s DPH |
502018
|
|
15.11.2018 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
1622018
|
Telekomunikačné služby
|
45,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
15.11.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
Objednávka |
512018
|
Licencia WINDHM
|
43,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
ka.soft s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |