|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1582021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
Tablety + hlasovacie zariadenia
|
11 700,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
24.09.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1622021
|
DVD prehrávač, fotoaparát
|
828,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-28/2021
|
24.09.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
652021
|
ALF FAMILY
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1612021
|
výpočtová technika - tlačiareň
|
2 400.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
24.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Prenájom rohoží
|
7,73 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
21.09.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1592021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Čistiace potreby
|
54,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
Eva Belaňová |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1652021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
60/2021
|
|
24.09.2021 |
|
Peter Čuga |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1562021
|
Učebnice
|
38,72 |
s DPH |
28/2021
|
|
16.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Komponenty PC
|
85,91 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Servisné práce v kotolni
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Milan Čajka |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210043
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
249,07 |
s DPH |
|
7/2021
|
20.09.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Nákup mäsa
|
406,98 |
s DPH |
|
5/2021
|
20.09.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210041
|
Nákup potravín
|
251,75 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.09.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
ALF FAMILY
|
599,00 |
s DPH |
62/2021
|
|
24.09.2021 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1662021
|
Odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
149,10 |
s DPH |
62/2021
|
|
27.09.2021 |
|
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Učebnice
|
136,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
preskoly.sk |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1712021
|
Elektrika 102021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.10.2021 |