|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0192021
|
Adaptér k notebooku
|
45,80 |
s DPH |
042021
|
|
10.02.2021 |
|
Internet Mall Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
Elektrika 022021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0112021
|
Plyn 022021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
Telefon Samsung Galaxy
|
305,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Modul HX0071
|
48,00 |
s DPH |
12021
|
|
04.02.2021 |
|
Solitea vema a.s. |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT- 5/2021
|
Kúpna zmluva
|
4 900.00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Libor Borko Mäsiarstvo u Borku |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-6/2021
|
Rámcová dohoda
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
T-613 s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-7/2021
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0142021
|
Elektrika vyúčtovanie 012021
|
25,12 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0152021
|
Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
Zal. Fa
|
|
08.02.2021 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
01.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0162021
|
Stravné lístky
|
1 925,80 |
s DPH |
|
07K550097
|
08.02.2021 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0172021
|
Telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.02.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0182021
|
Respirátory FFP2
|
41,00 |
s DPH |
022021
|
|
09.02.2021 |
|
KAISER -TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0202021
|
Virtuálna knižnica 012021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
11.02.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-2/2021
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Vema s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
42021
|
Adaptér k notebooku
|
45,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Internet Mall Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
52021
|
Knihy do školskej knižnice
|
297,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
AD REM |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-67/2020
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
OZPŠaV |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |