|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0082022
|
Interiérové vybavenie
|
1 702,48 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2021
|
12.01.2022 |
|
Decodom s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Oprava kopírky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0132022
|
Rebrík
|
43,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
18.01.2022 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0122022
|
Tonery
|
171,85 |
s DPH |
4/2022
|
|
18.01.2022 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
Interiérové vybavenie
|
375,78 |
s DPH |
|
ZSKPVT - 55/2021
|
12.01.2022 |
|
Decodom s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0102022
|
Interiérové vybavenie
|
2 208,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT - 55/2021
|
12.01.2022 |
|
Decodom s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0092022
|
Interiérové vybavenie
|
482,99 |
s DPH |
|
ZSKPVT - 55/2021
|
12.01.2022 |
|
Decodom s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022
|
Kancelárske potreby
|
12,88 |
s DPH |
101/2021
|
|
10.01.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
42022
|
Tonery
|
171,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
lacne tonery.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0062022
|
Licencia 01-12/2022
|
280,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-24/2019
|
10.01.2022 |
|
Ivo Ulrich |
|
|
|
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12022
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0052022
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
10.01.2022 |
|
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0042022
|
Elektrika 012022
|
323,99 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.01.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0032022
|
Plyn 012022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
04.01.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0022022
|
Interiérové vybavenie
|
726,90 |
s DPH |
93/2021
|
|
03.01.2022 |
|
TrueOne s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0012022
|
Výkon zodpovednej osoby 012022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
32022
|
Rebrík
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
52022
|
Tonery
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
Towdy tonery |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2022 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-54/2021
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach6480
|
6 480.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |