|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2352021
|
Virtuálna knižnica 112021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
03.12.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2412021
|
Hygienické potreby
|
585,46 |
s DPH |
100/2021
|
|
13.12.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2402021
|
Žiacke Pc, Notebooky
|
18 720,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
09.12.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2392021
|
Komponenty PC
|
202,57 |
s DPH |
102/2021
|
|
09.12.2021 |
|
Alza sk |
|
|
|
08.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2382021
|
Telekomunikačné služby
|
44,33 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.12.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2372021
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT -22/2021
|
09.12.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2362021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
09.12.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
101,35 |
s DPH |
|
7/2021
|
09.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2432021
|
Difuzér, dezinfekčný olej
|
888,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
14.12.2021 |
|
PD-CESTY s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210064
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
297,58 |
s DPH |
|
7/2021
|
03.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210063
|
Nákup mäsa
|
758,36 |
s DPH |
162021SJ
|
|
03.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
Nákup potravín
|
10,90 |
s DPH |
182021SJ
|
|
03.12.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
222021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
212021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2342021
|
Drezová batéria
|
55,98 |
s DPH |
99/2021
|
|
02.12.2021 |
|
Siko kúpelne a.s. |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2422021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
221,76 |
s DPH |
91/2021
|
|
13.12.2021 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1032021
|
Difuzér, dezinfekčný olej
|
888,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2322021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.12.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Učebné pomôcky
|
145,79 |
s DPH |
106/2021
|
|
17.12.2021 |
|
Meló Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |