|
|
Faktúra |
222017
|
Čistiace prostriedky
|
271,43 |
s DPH |
012017
|
|
17.02.2017 |
|
Drogéria Elena Babušková |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0882021
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
042021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
052021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
062021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
Nákup potravín
|
841,54 |
s DPH |
052021SJ
|
|
19.05.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210023
|
Nákup potravín
|
83,52 |
s DPH |
062021SJ
|
|
28.05.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210026
|
Nákup potravín
|
68,90 |
s DPH |
042021SJ
|
|
02.06.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2021 |
02.06.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-28/2021
|
Kúpna zmluva
|
1 605.60 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-29/2021
|
Kúpna zmluva
|
3 726.60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-30/2021
|
Kúpna zmluva
|
2 070,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
MIVASOFT s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Hygienické potreby
|
416,21 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-53/2019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
9.96/mesiac |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0902021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
157,16 |
s DPH |
37/2021
|
|
08.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Kancelárske potreby
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Sponka s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Hygienické potreby
|
368,81 |
s DPH |
36/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0922021
|
Komponenty PC
|
117,65 |
s DPH |
34/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Alza sk |
|
|
|
04.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
372021
|
Čistiace potreby
|
189,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
aSc agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
aSc s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0942021
|
aSc agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
16.06.2021 |
|
aSc s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |