|
|
Faktúra |
1442016
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
158,86 |
s DPH |
442016
|
|
30.11.2016 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2112020
|
OOPP ŠJ
|
475,52 |
s DPH |
822020
|
|
10.12.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1992020
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
80,82 |
s DPH |
80/2020
|
|
02.12.2020 |
|
vema s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
792020
|
Inštalácia programu Vema na nový PC
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
vema s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2032020
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
239,17 |
s DPH |
752020
|
|
04.12.2020 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
802020
|
Šatňové skrinky
|
1 793,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Hanko s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
812020
|
Výukový program
|
19,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Speedmat |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2042020
|
Šatňové skrinky
|
1 792.80 |
s DPH |
802020
|
|
04.12.2020 |
|
Hanko s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2062020
|
Difuzéry
|
986,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.12.2020 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2092020
|
Výukový program
|
19,00 |
s DPH |
812020
|
|
07.12.2020 |
|
Petr Šášek |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
822020
|
Cartridge
|
291,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
832020
|
OOPP ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2122020
|
Cartridge
|
291,96 |
s DPH |
822020
|
|
10.12.2020 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1972020
|
aSc agenda licencia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
aSc agenda |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
Zmluva |
582020
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
JT/VT=0.0547/kWh.NT=0.0547/kWh |
bez DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
59/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
0.015090/kWh.Fixnáplatba2.05/mesiac |
bez DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
62/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
UKF v Nitre |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2152020
|
Sada ochranných rúšok
|
17,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
WeiJingHong Store |
|
|
|
15.03.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2172020
|
OOPP, čistiace prostriedky
|
145,82 |
s DPH |
782020
|
|
21.12.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2232020
|
Služby na projekte
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |