|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Nákup mäsa
|
83,56 |
s DPH |
|
5/2021
|
25.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
Telekomunikačné služby
|
44,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1232021
|
Preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
52/2021
|
|
17.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1242021
|
Učebnice - geografia
|
135,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
19.08.2021 |
|
Expolpedagogika |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1252021
|
Virtuálna knižnica 072021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
19.08.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1262021
|
Monitory
|
2 499,01 |
s DPH |
53/2021
|
|
19.08.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1272021
|
Kancelárske potreby
|
181,19 |
s DPH |
9/2021
|
|
23.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1282021
|
Preprava osôb
|
170,00 |
s DPH |
52/2021
|
|
23.08.2021 |
|
BoGo bus, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1292021
|
Kancelárske potreby
|
302,98 |
s DPH |
55/2021
|
|
23.08.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1302021
|
Čistiace potreby
|
99,66 |
s DPH |
55/2021
|
|
24.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1312021
|
Učebnice
|
83,10 |
s DPH |
47/2021
|
|
25.08.2021 |
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1322021
|
Česaná vlna
|
27,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
ALTRADE, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Nákup potravín
|
16,95 |
s DPH |
072021SJ
|
|
02.07.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Nákup mäsa
|
443,54 |
s DPH |
|
5/2021
|
07.07.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Nákup potravín
|
227,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.08.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202021
|
Elektrika 082021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210037
|
Nákup mäsa
|
84,55 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Nákup potravín
|
7,29 |
s DPH |
082021SJ
|
|
31.08.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Nákup potravín
|
799,19 |
s DPH |
092021SJ
|
|
06.09.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |