|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1752019
|
Výkon zodpovednej osoby 122019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
03.12.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Zmluva |
95/2019
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
JT/VT0.0601/kWh;NT0.0601/kWh |
bez DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190073
|
Nákup potravín
|
351,58 |
s DPH |
|
22019
|
18.11.2019 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190074
|
Nákup mäsa
|
474,26 |
s DPH |
|
12019
|
18.11.2019 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
18.12.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190075
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
248,34 |
s DPH |
|
32019
|
18.11.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190076
|
Školské ovocie
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ
|
25.11.2019 |
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1722019
|
Čistiace prostriedky
|
41,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1732019
|
Kancelárske potreby
|
504,96 |
s DPH |
592019
|
|
28.11.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1742019
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
201,37 |
s DPH |
602019
|
|
29.11.2019 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
101/2019
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
MPC |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
101/2019
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
MPC |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1762019
|
Elektrika 122019
|
374,35 |
s DPH |
|
7381/2018
|
03.12.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Notebook
|
500,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
28.09.2023 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1772019
|
Plyn 122019
|
1 451,81 |
s DPH |
|
P31762018
|
03.12.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1792019
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
05.12.2019 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1782019
|
Prenájom seminárnej miestnosti, didaktickej techniky, občerstvenie
|
954,00 |
s DPH |
582019
|
|
04.12.2019 |
|
Garni hotel Praha |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1802019
|
Cartridge
|
291,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
612019
|
Cartridge
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1812019
|
Výchovnovzdelávacie plány
|
45,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
06.12.2019 |