|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-7/2021
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2232020
|
Služby na projekte
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
Biomarina -biowaste s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0072021
|
Telekomunikačné služby
|
35,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
15.01.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
26.01.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-2/2021
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Vema s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0092021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.02.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
Elektrika 022021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0112021
|
Plyn 022021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Modul HX0071
|
48,00 |
s DPH |
12021
|
|
04.02.2021 |
|
Solitea vema a.s. |
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT- 5/2021
|
Kúpna zmluva
|
4 900.00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Libor Borko Mäsiarstvo u Borku |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-6/2021
|
Rámcová dohoda
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
T-613 s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0142021
|
Elektrika vyúčtovanie 012021
|
25,12 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0042021
|
Telekomunikačné služby
|
93,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.01.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0152021
|
Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
Zal. Fa
|
|
08.02.2021 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
01.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0162021
|
Stravné lístky
|
1 925,80 |
s DPH |
|
07K550097
|
08.02.2021 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0172021
|
Telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.02.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0182021
|
Respirátory FFP2
|
41,00 |
s DPH |
022021
|
|
09.02.2021 |
|
KAISER -TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |