|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0052021
|
Aktuálne verzie Vema 2021
|
360,72 |
s DPH |
|
13409
|
13.01.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2152020
|
Sada ochranných rúšok
|
17,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
WeiJingHong Store |
|
|
|
15.03.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2162020
|
Služby - alarm systém
|
132,48 |
s DPH |
|
50/2017-24/K/ka
|
21.12.2020 |
|
Milan Kiaba Alarm systém |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2172020
|
OOPP, čistiace prostriedky
|
145,82 |
s DPH |
782020
|
|
21.12.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2182020
|
Voda III.Q
|
165,74 |
s DPH |
|
308201640
|
28.12.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2192020
|
Elektrika vyúčtovanie 122020
|
224,03 |
s DPH |
|
8512/2019
|
05.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2202020
|
Poplatok za poskytovanie služieb MVL
|
9,48 |
s DPH |
|
31/2020
|
05.01.2021 |
|
vema s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2212020
|
Virtuálna knižnica 122020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
05.01.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2222020
|
Virtuálna knižnica 112020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
05.01.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0012021
|
Licencia
|
254,00 |
s DPH |
|
24/2019
|
05.01.2021 |
|
Ivo Ulrich |
|
|
|
08.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0022021
|
Plyn 012021
|
1 216.68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
05.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0032021
|
Elektrika 012021
|
377,71 |
s DPH |
|
9497/2020
|
05.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0042021
|
Telekomunikačné služby
|
93,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.01.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2232020
|
Služby na projekte
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2132020
|
Telekomunikačné služby
|
35,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.12.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
Biomarina -biowaste s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0072021
|
Telekomunikačné služby
|
35,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
15.01.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
26.01.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-2/2021
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Vema s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |