|
|
Faktúra |
141/2026
|
Vema cloud
|
214,02 |
s DPH |
|
13409
|
12.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Telekomunikačné služby
|
52,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.10.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260050
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
538,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Hygienické potreby
|
717,39 |
s DPH |
65/2026
|
|
09.10.2026 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
mVL
|
9,47 |
s DPH |
|
13409
|
07.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
Hygienické potreby
|
717,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Voda
|
184,61 |
s DPH |
|
308201640
|
06.10.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Elektrika 092026
|
831,81 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
06.10.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
WinDHM - licencia
|
46,13 |
s DPH |
64/2026
|
|
06.10.2026 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Plyn 102026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
05.10.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260048
|
Nákup potravín
|
431,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260049
|
Nákup potravín
|
224,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
12.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Optik klasik
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-38/2021
|
05.10.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,36 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.10.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
05.10.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
WinDHM licencia
|
46,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260046
|
Nákup mäsa
|
1 802.68 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
12.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260047
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
226,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
12.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
169,49 |
s DPH |
62/2026
|
|
28.09.2026 |
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Nábytok do učební
|
1 873,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
Integra, chránené dielne |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |