|
|
Faktúra |
82/2025
|
Učebnice
|
70,70 |
s DPH |
43/2025
|
|
26.06.2025 |
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Voda
|
215,68 |
s DPH |
|
308201640
|
25.06.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Učebnice
|
98,00 |
s DPH |
41/2025
|
|
25.06.2025 |
|
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
432025
|
Učebnice
|
70,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Vodárenské práce
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Martin Nechala |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
412025
|
Učebnice
|
106,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Mapa Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Oprava tlačiarne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Elko computer Group |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Učebnice
|
722,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Hygienické potreby
|
680,67 |
s DPH |
38/2025
|
|
18.06.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Učebnice AJ
|
318,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
16.06.2025 |
|
Richard Šrobár Litera |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Potraviny
|
873,82 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
16.06.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Hygienické potreby
|
680,67 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
35/2025
|
|
13.06.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
AsC agenda Komplet
|
501,00 |
s DPH |
36/2025
|
|
10.06.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Router
|
62,82 |
s DPH |
34/2025
|
|
05.06.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
05.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Korkové panely
|
896,30 |
s DPH |
30/2025
|
|
05.06.2025 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Učebné pomôcky
|
51,70 |
s DPH |
33/2025
|
|
05.06.2025 |
|
PROagility, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 052025
|
-139,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.06.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,64 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Vertikálne žalúzie
|
2 244,57 |
s DPH |
31/2025
|
|
04.06.2025 |
|
K-PLAST s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
17.06.2025 |