|
|
Faktúra |
113/2024
|
Elektrika - vyúčtovanie 062024
|
-75,93 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
18.07.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Služby mVL
|
8,84 |
s DPH |
|
13409
|
10.07.2024 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,20 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.07.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.07.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
02.07.2024 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
02.07.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Elektrika 072024
|
807,77 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.07.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 072023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.07.2024 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
právne služby
|
168,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
27.06.2024 |
|
JUDr. Martin Lukačovič |
|
|
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Oprava kopírky
|
71,04 |
s DPH |
55/2024
|
|
25.06.2024 |
|
Elko computer Group |
|
|
|
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
Raabe s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Oprava kopírky
|
71,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
Elko computer Group |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Učebnice
|
1 562,22 |
s DPH |
46/2024
|
|
24.06.2024 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
24.06.2024 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
EduPage eGovernment
|
228,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
ASC agenda |
|
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Čistiace prostriedky
|
284,03 |
s DPH |
53/2024
|
|
24.06.2024 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
AsC agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
ASC agenda |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Ćistiace prostriedky
|
284,03 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2022
|
18.06.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Fukár na lístie
|
118,68 |
s DPH |
52/2024
|
|
14.06.2024 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
17.06.2024 |
24.06.2024 |