|
|
Faktúra |
70/2024
|
Vodný filter
|
58,58 |
s DPH |
39/2024
|
|
15.04.2024 |
|
ESAT s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Filter
|
37,42 |
s DPH |
40/2024
|
|
12.04.2024 |
|
Penepex s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Vodný filter
|
58,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
ESAT s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Filter
|
37,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Penepex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Zapojenie elktrickej stoličky
|
65,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
10.04.2024 |
|
Patrik Nechala |
|
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Varná stolička elektrická
|
1 110,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
10.04.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o |
|
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Telekomunikačné služby
|
65,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.04.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Playlab.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Zapojenie ekektrickej stoličky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Patrik Nechala |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
652024
|
Mop súprava
|
96,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
08.04.2024 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.04.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Poplatok za poskytované služby mVL
|
8,58 |
s DPH |
|
13409
|
04.04.2024 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 032024
|
6,55 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.04.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.04.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
03.04.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Voda
|
353,64 |
s DPH |
|
308201640
|
02.04.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Elektrika - 042024
|
753,66 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
02.04.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
622024
|
Výkon zodpovednej osoby 042024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.04.2024 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Oprava toaliet
|
5 585,63 |
s DPH |
29/2024
|
|
27.03.2024 |
|
Real Mont s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Oprava miestnosti "školská kuchynka"
|
6 490,88 |
s DPH |
29/2024
|
|
27.03.2024 |
|
Real Mont s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
03.04.2024 |