|
|
Faktúra |
1252023
|
Elektrika 102023
|
931,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-632025
|
02.10.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1242023
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.10.2023 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232023
|
Administratívne práce
|
280,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-31/2022
|
29.09.2023 |
|
PM Management s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1222023
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu budovy školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-622023
|
29.09.2023 |
|
Ing.arch. Pavel Adamik |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212023
|
Odborná prehliadka telocvične, odstránenie závad
|
159,45 |
s DPH |
52/2023
|
|
29.09.2023 |
|
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202023
|
Taška na fotoaparát
|
13,99 |
s DPH |
56/2023
|
|
29.09.2023 |
|
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
582023
|
Resustitačná figurína
|
152,58 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
Homegym s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Notebook
|
500,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
28.09.2023 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
572023
|
Notebook
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
ISSO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
562023
|
Taška na fotoaparát
|
13,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
FAST PLUS a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1182023
|
ALF Family
|
499,00 |
s DPH |
53/2023
|
|
25.09.2023 |
|
4school s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1172023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
166,09 |
s DPH |
54/2023
|
|
22.09.2023 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1152023
|
Učebnice
|
1 049,51 |
s DPH |
312023
|
|
19.09.2023 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1162023
|
Učebnice
|
110,88 |
s DPH |
38/2023
|
|
19.09.2023 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1142023
|
Voda
|
110,38 |
s DPH |
|
308201640
|
18.09.2023 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1132023
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
14.09.2023 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
18.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1122023
|
Všeobecný materiál - špongia
|
5,18 |
s DPH |
45/2023
|
|
14.09.2023 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
552023
|
Učebnice AJ
|
308,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Richard Šrobár Litera |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
166,09 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
532023
|
ALF Family
|
499,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Interaktívna skola |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |