|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z201538123_Z
|
Dodávka zemného plynu
|
13 381.29 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_300
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
MPC |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-67/2020-001
|
Dodatok ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
OZ PŠaV |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č. 2/2019
|
Elektrika vyúčtovanie 072019
|
39,32 |
s DPH |
|
7381/2018
|
06.08.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Dobropis č.1/2019
|
Papierové utierky
|
55,66 |
s DPH |
|
|
05.07.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 13/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
13 078,97 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
11.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 12/2023
|
Elektrika vyúčtovanie 042023
|
88,76 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
30.11.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 11/2023
|
Elektrika vyúčtovanie 032023
|
97,31 |
s DPH |
|
ZSKPVT - 63/2022
|
29.11.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2023 Dobropis
|
Elektrika vyúčtovanie 022023
|
108,36 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
29.11.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT- 27/2021
|
Kúpna zmluva
|
35 880.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT -39/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
1/ročne |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A13673-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
42/mesiac |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 4/2020
|
Elektrika - vyúčtovanie 082020
|
12,23 |
s DPH |
|
8512/2019
|
07.09.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3/2019
|
Elektrika - vyúčtovanie 082019
|
34,02 |
s DPH |
|
7381/2018
|
05.09.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1/2019
|
Čistiace potreby
|
55,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2023 Dobropis
|
Elektrika - vyúčtovanie 1/2023
|
120,72 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
24.11.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2023 Dobropis
|
Elektrika - vyúčtovanie 092023
|
134,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
01.10.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 Dobropis
|
Elektrika - vyúčtovanie 082023
|
482,86 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
08.09.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 Dobropis
|
Elektrika vyúčtovanie 072023
|
497,95 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
08.08.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 Dobropis
|
Elektrika vyúčtovanie 062023
|
165,24 |
s DPH |
|
ZSKPVT-63/2022
|
10.07.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
04.08.2023 |