|
|
Faktúra |
260045
|
Nákup potravín
|
275,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
169,49 |
s DPH |
62/2026
|
|
28.09.2026 |
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Nábytok do učební
|
1 873,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
Integra, chránené dielne |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Prehliadka telovýchovného náradia
|
158,50 |
s DPH |
61/2026
|
|
22.09.2026 |
|
REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260044
|
Nákup potravín
|
975,55 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260043
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
468,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
WinIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
LZ_2026/1169
|
17.09.2026 |
|
DIVES, p.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
169,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
Damedis s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Telekomunikačné služby
|
52,45 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.09.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
Nákup potravín
|
1 743,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Mop
|
240,58 |
s DPH |
60/2026
|
|
09.09.2026 |
|
Kamody s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
56/2026
|
|
09.09.2026 |
|
Peter Čuga - kominár |
|
|
|
09.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
602026
|
Mop
|
240,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
stavbaEU.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
Revízia telocvične a telocvičňového náradia
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Práčka
|
482,09 |
s DPH |
59/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Alza.sk |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Optik klasik
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPT-38/2021
|
07.09.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Školenie prvej pomoci
|
500,00 |
s DPH |
55/2026
|
|
07.09.2026 |
|
SČK |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.09.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
4,50 |
s DPH |
58/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
198,39 |
s DPH |
58/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |