|
|
Faktúra |
79/2024
|
Oprava rozvodov vody a odpadov
|
1 605,00 |
s DPH |
43/2024
|
|
13.05.2024 |
|
Real Mont s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
782024
|
Telekomunikačné služby
|
63,20 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 042024
|
41,38 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
06.05.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
06.05.2024 |
|
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Výkon zodpovednej osoby- OOU
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.05.2024 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Elektrika 052024
|
691,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
02.05.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Učebné pomôcky
|
33,80 |
s DPH |
37/2024
|
|
24.04.2024 |
|
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
225,88 |
s DPH |
42/2024
|
|
23.04.2024 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Oprava rozvodov vody a odpadov
|
1 605,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
Real Mont s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
225,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
412024
|
Školenie prvej pomoci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
SČK |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Vodný filter
|
58,58 |
s DPH |
39/2024
|
|
15.04.2024 |
|
ESAT s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Filter
|
37,42 |
s DPH |
40/2024
|
|
12.04.2024 |
|
Penepex s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Filter
|
37,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Penepex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Vodný filter
|
58,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
ESAT s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Zapojenie elktrickej stoličky
|
65,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
10.04.2024 |
|
Patrik Nechala |
|
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Telekomunikačné služby
|
65,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.04.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Varná stolička elektrická
|
1 110,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
10.04.2024 |
|
Eurogastrop s.r.o |
|
|
|
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
652024
|
Mop súprava
|
96,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
08.04.2024 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |