|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,97 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
09.04.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Elektrika 032026
|
998,15 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
08.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
mVL
|
9,88 |
s DPH |
|
13409
|
08.04.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Plyn 042026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
01.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 042026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.04.2026 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Voda
|
202,59 |
s DPH |
|
308201640
|
27.03.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
PVC podlahovina
|
208,90 |
s DPH |
28/2026
|
|
08.04.2026 |
|
Breno s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Tonery
|
85,75 |
s DPH |
27/2026
|
|
27.03.2026 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
HSM-PE (KEPe)
|
110,70 |
s DPH |
25/2026
|
|
20.03.2026 |
|
BROS s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
HSM-PE (KEPe)
|
110,70 |
s DPH |
25/2026
|
|
20.03.2026 |
|
BROS s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
110,70 |
s DPH |
24/2026
|
|
20.03.2026 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Mop
|
54,03 |
s DPH |
23/2026
|
|
16.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Učebné pomôcky
|
51,25 |
s DPH |
22/2026
|
|
13.03.2026 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 022026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
12.03.2026 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.03.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
05.03.2026 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |