|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Hygienické potreby
|
680,67 |
s DPH |
38/2025
|
|
18.06.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Potraviny
|
873,82 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
16.06.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Učebnice AJ
|
318,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
16.06.2025 |
|
Richard Šrobár Litera |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
35/2025
|
|
13.06.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
AsC agenda Komplet
|
501,00 |
s DPH |
36/2025
|
|
10.06.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Vertikálne žalúzie
|
2 244,57 |
s DPH |
31/2025
|
|
04.06.2025 |
|
K-PLAST s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,64 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.06.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Korkové panely
|
896,30 |
s DPH |
30/2025
|
|
05.06.2025 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Učebné pomôcky
|
51,70 |
s DPH |
33/2025
|
|
05.06.2025 |
|
PROagility, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Router
|
62,82 |
s DPH |
34/2025
|
|
05.06.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
05.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Optk klasik
|
1,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-38/2021
|
03.06.2025 |
|
Kinet, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Zber a odvoz biologického odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
03.06.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Elektrika 062025
|
848,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.06.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 062025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.06.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Valce do tlačiarne
|
101,33 |
s DPH |
29/2025
|
|
16.05.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
266,03 |
s DPH |
26/2025
|
|
21.05.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
19.05.2025 |
|
Smart4kids, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
21.05.2025 |
|
Smart4kids, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
30.05.2025 |