|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Kancelárske potreby
|
79,80 |
s DPH |
47/2025
|
|
13.08.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Pedagogický diár
|
103,50 |
s DPH |
46/2025
|
|
15.08.2025 |
|
TakTik, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Telekomunikačné služby
|
60,02 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
mVL
|
9,74 |
s DPH |
|
13409
|
12.08.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
príspevok na poskytovanie informácií k environmentálenmu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
07.08.2025 |
|
Recyklohry |
|
|
|
08.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
04.08.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Elektrika 082025
|
855,21 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.08.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 082023
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
04.08.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Drobný materiál
|
23,69 |
s DPH |
46/2025
|
|
25.07.2025 |
|
Stavebniny UNI |
|
|
|
25.07.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
04.07.2025 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
04.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Oprava tlačiarne
|
170,60 |
s DPH |
40/2025
|
|
04.07.2025 |
|
Elko computer Group |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Učebnice
|
54,20 |
s DPH |
44/2025
|
|
04.07.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Učebnice
|
722,40 |
s DPH |
39/2025
|
|
30.06.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
03.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
01.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
15.07.2025 |