|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Elektrika 112025
|
889,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.11.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 112025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.11.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
winDHM - ročná licencia
|
46,13 |
s DPH |
67/2025
|
|
30.10.2025 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Zborovňa Komplet
|
202,80 |
s DPH |
|
VK/09/09/12
|
03.11.2025 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Tonery
|
216,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
27.10.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Popisovače
|
43,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
23.10.2025 |
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Funkčná skúška - alarm systém
|
137,81 |
s DPH |
|
ZSKPVT-73/2019
|
23.10.2025 |
|
Milan Kiaba ALARM SYSTÉM |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Webinár Správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Učebnice
|
134,30 |
s DPH |
62/2025
|
|
22.10.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Inventár do kuchyne
|
1 408,77 |
s DPH |
59/2025
|
|
14.10.2025 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Učebnica
|
29,00 |
s DPH |
60/2025
|
|
22.10.2025 |
|
Daniel Hevier HEVI |
|
|
|
14.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Učebnice
|
88,80 |
s DPH |
61/2025
|
|
22.10.2025 |
|
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
|
|
|
13.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Služby mVL
|
8,93 |
s DPH |
|
13409
|
08.10.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,55 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Učebné pomôcky
|
309,85 |
s DPH |
58/2025
|
|
03.10.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
02.10.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Voda
|
167,78 |
s DPH |
|
308201640
|
03.10.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |