|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
762026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
04.06.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
OOPP
|
284,25 |
s DPH |
35/2026
|
|
04.06.2026 |
|
Bortex s.r.o |
|
|
|
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Zemný plyn
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
02.06.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Vema cloud
|
450,18 |
s DPH |
37/2026
|
|
29.05.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.06.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Tonery
|
273,74 |
s DPH |
38/2026
|
|
27.05.2026 |
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
klient V5
|
61,50 |
s DPH |
39/2026
|
|
26.05.2026 |
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Potraviny
|
170,17 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Potraviny
|
791,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby (ŠJ)
|
274,76 |
s DPH |
34/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Kancelárske potreby
|
445,15 |
s DPH |
36/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Tlačivá
|
70,88 |
s DPH |
19/2026
|
|
26.05.2026 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260027
|
Nákup potravín
|
958,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260026
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
399,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
20.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Prepchávanie potrubia, krtkovanie
|
200,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
14.05.2026 |
|
Ján Korvas |
|
|
|
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Pracovné stoly do kuchyne
|
1 507,49 |
s DPH |
26/2026
|
|
15.05.2026 |
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260025
|
Nákup potravín
|
111,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600023
|
Nákup potravín
|
433,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |