|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0012022
|
Výkon zodpovednej osoby 012022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0062022
|
Licencia 01-12/2022
|
280,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-24/2019
|
10.01.2022 |
|
Ivo Ulrich |
|
|
|
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12022
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
ZO - RVC v Nitre |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0052022
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
10.01.2022 |
|
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0042022
|
Elektrika 012022
|
323,99 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.01.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0032022
|
Plyn 012022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
04.01.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0022022
|
Interiérové vybavenie
|
726,90 |
s DPH |
93/2021
|
|
03.01.2022 |
|
TrueOne s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-55/2021
|
Kúpna zmluva
|
4 769.25 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
Decodom s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0082022
|
Interiérové vybavenie
|
1 702,48 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2021
|
12.01.2022 |
|
Decodom s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-54/2021
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach6480
|
6 480.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-53/2021
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
7 266,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
T-613 s.r.o. |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-52/2021
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
9 280,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
Miroslav Vrban - TEMPO |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-51/2021
|
Kúpno-predajná zmluva
|
9 504,97 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-50/2021
|
Kúpna zmluva
|
7 464.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
Hanko s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
022022SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca ZZŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
012022SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022
|
Kancelárske potreby
|
12,88 |
s DPH |
101/2021
|
|
10.01.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0092022
|
Interiérové vybavenie
|
482,99 |
s DPH |
|
ZSKPVT - 55/2021
|
12.01.2022 |
|
Decodom s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210068
|
Nákup mäsa
|
531,09 |
s DPH |
222021SJ
|
|
23.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |