|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2302021
|
MOP - upratovacie súpravy
|
224,54 |
s DPH |
98/2021
|
|
06.12.2021 |
|
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
222021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
212021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2342021
|
Drezová batéria
|
55,98 |
s DPH |
99/2021
|
|
02.12.2021 |
|
Siko kúpelne a.s. |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2332021
|
Raut 13.11.,27.11.2021
|
340,00 |
s DPH |
86/2021
|
|
09.12.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2322021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.12.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2312021
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
06.12.2021 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2292021
|
UP, kancelárske potreby
|
59,11 |
s DPH |
101/2021
|
|
06.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210063
|
Nákup mäsa
|
758,36 |
s DPH |
162021SJ
|
|
03.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2282021
|
Elektrika vyúčtovanie 112021
|
269,36 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.12.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2272021
|
testy, respirátory, rúška, vitamíny
|
385,75 |
s DPH |
92/2021
|
|
02.12.2021 |
|
polilka.sk a.s. |
|
|
|
04.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Komponenty PC
|
202,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
UP, kancelárske potreby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Hygienické potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2242021
|
Interiérové vybavenie
|
1 824,40 |
s DPH |
712021
|
|
30.11.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
Nákup potravín
|
10,90 |
s DPH |
182021SJ
|
|
03.12.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210064
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
297,58 |
s DPH |
|
7/2021
|
03.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2262021
|
Elektrika 122021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.12.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2432021
|
Difuzér, dezinfekčný olej
|
888,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
14.12.2021 |
|
PD-CESTY s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |