|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
ALF FAMILY
|
599,00 |
s DPH |
62/2021
|
|
24.09.2021 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT -39/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
1/ročne |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-28/2021
|
Dodatok ku kúpnej zmluve ISSO-elektronika
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-27/2021
|
Dodatok ku kúpnej zmluve ISSO-IKT
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
ISSO s.r.o |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1662021
|
Odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
149,10 |
s DPH |
62/2021
|
|
27.09.2021 |
|
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1652021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
60/2021
|
|
24.09.2021 |
|
Peter Čuga |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
Tablety + hlasovacie zariadenia
|
11 700,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
24.09.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1682021
|
Hygienické potreby
|
414,29 |
s DPH |
68/2021
|
|
28.09.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1622021
|
DVD prehrávač, fotoaparát
|
828,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-28/2021
|
24.09.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
652021
|
ALF FAMILY
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1612021
|
výpočtová technika - tlačiareň
|
2 400.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
24.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Prenájom rohoží
|
7,73 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
21.09.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1592021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1582021
|
Raut
|
170,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
20.09.2021 |
|
Domáci Catering s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1672021
|
Komponenty PC
|
85,91 |
s DPH |
67/2021
|
|
27.09.2021 |
|
Alza sk |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1692021
|
Voda
|
100,34 |
s DPH |
|
308201640
|
28.09.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1562021
|
Učebnice
|
38,72 |
s DPH |
28/2021
|
|
16.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Inventár do ŠJ
|
1 002,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Vetro Plus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |