|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Peter Čuga |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1322021
|
Česaná vlna
|
27,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
ALTRADE, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Česaná vlna
|
27,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
ALTRADE, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Nákup potravín
|
16,95 |
s DPH |
072021SJ
|
|
02.07.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Nákup mäsa
|
443,54 |
s DPH |
|
5/2021
|
07.07.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
082021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
092021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Nákup mäsa
|
83,56 |
s DPH |
|
5/2021
|
25.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Nákup potravín
|
227,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.08.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210037
|
Nákup mäsa
|
84,55 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Nákup potravín
|
7,29 |
s DPH |
082021SJ
|
|
31.08.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Nákup potravín
|
799,19 |
s DPH |
092021SJ
|
|
06.09.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
učebné pomôcky
|
751,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
DEMA, a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Učebné pomôcky
|
116,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Martin Nechala |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1332021
|
Učebné pomôcky
|
609,39 |
s DPH |
54/2021
|
|
25.08.2021 |
|
Stores inSPERTline Sk, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1302021
|
Čistiace potreby
|
99,66 |
s DPH |
55/2021
|
|
24.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1432021
|
Elektrika 092201
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
03.09.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |