|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tovary
|
37 489.30 |
bez DPH |
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 do 9,00 hod. |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220003
|
Nákup potravín
|
10,04 |
s DPH |
012022SJ
|
|
17.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
08.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0252022
|
Elektrika vyúčtovanie 012022
|
339,08 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.02.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220008
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
396,39 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2021
|
07.02.2022 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
Nákup potravín
|
14,50 |
s DPH |
022022SJ
|
|
02.02.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
16.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220006
|
Nákup potravín
|
80,12 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2021
|
31.01.2022 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220005
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
126,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2021
|
28.01.2022 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220004
|
Nákup potravín
|
234,40 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2021
|
28.01.2022 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0262022
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
04.02.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
032022SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca ZZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0242022
|
Výkon zodpovednej osoby 022022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.02.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0222022
|
Toner ŠJ
|
80,86 |
s DPH |
8/2022
|
|
31.01.2022 |
|
interNETmania SK s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
Toner ŠJ
|
80,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
023022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
234,87 |
s DPH |
072022
|
|
01.02.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
72022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
302,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
62022
|
Sanita
|
86,74 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
OBI |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
Nákup potravín
|
562,03 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2021
|
17.01.2022 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0272022
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0202022
|
Plyn 022022
|
1 035.68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.02.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
01.02.2022 |