|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tovary
|
37 489.30 |
bez DPH |
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 do 9,00 hod. |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210048
|
Nákup mäsa
|
347,97 |
s DPH |
|
5/2021
|
26.10.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
03.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Plyn 112021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
02.11.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.11.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
822021
|
Podložka pod myš, myš
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
812021
|
Žiarivkové trubice, štartéry
|
243,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Alexander Szidó |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210050
|
Nákup mäsa
|
706,04 |
s DPH |
132021SJ
|
|
28.10.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
03.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210049
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
223,17 |
s DPH |
|
7/2021
|
26.10.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
152021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2042021
|
Podložka pod myš, myš
|
12,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
02.11.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
142021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
132021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2002021
|
Odborná príprava a preverenie odbornej spôsobilosti
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Technická inšpekcia, a.s |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1992021
|
Mapa SR
|
121,56 |
s DPH |
79/2021
|
|
25.10.2021 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1982021
|
WinIbeu
|
118,80 |
s DPH |
|
zálohová faktúra
|
25.10.2021 |
|
Ives |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2032021
|
Elektrika 112021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.11.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2052021
|
Žiarivková trubica, štartéry
|
243,00 |
s DPH |
81/2021
|
|
02.11.2021 |
|
Alexander Szidó |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1972021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
5,96 |
s DPH |
78/2021
|
|
22.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2082021
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
aSc s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |