|
|
Faktúra |
3/2026
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
09.01.2026 |
|
ASC agenda |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,54 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.01.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 122025
|
118,56 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
09.01.2026 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.01.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
07.01.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
mVL
|
9,88 |
s DPH |
|
13409
|
07.01.2026 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Voda
|
265,93 |
s DPH |
|
308201640
|
07.01.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Servisná podpora 1-12/2026 (ŠJ)
|
369,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-24/2019
|
05.01.2026 |
|
Ivo Ulrich |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
ASC agenda |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.01.2026 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Potraviny
|
698,35 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
18.12.2025 |
|
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Uteráky, utierky
|
67,43 |
s DPH |
77/2025
|
|
18.12.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
772025
|
uteráky, utierky
|
67,43 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
Bortex, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
15.12.2025 |
|
BP COM, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250074
|
Nákup potravín
|
897,11 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
12.12.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
24,58 |
s DPH |
74/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Interiérové vybavenie
|
1 673,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Integra, chránené dielne, n.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.12.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250073
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
354,55 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
09.12.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 112025
|
556,79 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.12.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |