|
|
Faktúra |
170/2025
|
Interiérové vybavenie
|
1 673,00 |
s DPH |
63/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Integra, chránené dielne, n.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.12.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
24,58 |
s DPH |
74/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 112025
|
556,79 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.12.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,54 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.12.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250072
|
Nákup potravín
|
73,95 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
04.12.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
03.12.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
03.12.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Svietidlá
|
174,80 |
s DPH |
69/2025
|
|
02.12.2025 |
|
Alasans s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.12.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Elektrika 122025
|
889,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.12.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
378,72 |
s DPH |
75/2025
|
|
28.11.2025 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
28.11.2025 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Tyčový mixér
|
7,00 |
s DPH |
76/2025
|
|
28.11.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250070
|
Nákup mäsa
|
1 326,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-56/2024
|
28.11.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250071
|
Nákup potravín
|
541,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
28.11.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Tyčový mixér
|
7,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
Damedis s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250069
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
71,06 |
s DPH |
|
ZSKPVT-57/2024
|
27.11.2025 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
294,06 |
s DPH |
74/2025
|
|
27.11.2025 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250068
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
379,96 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
24.11.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
24.11.2025 |