|
|
Objednávka |
532025
|
Učebnice
|
285,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Špongia na tabuľu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 092023
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.09.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Čistiace potreby (ŠJ)
|
330,24 |
s DPH |
49/2025
|
|
02.09.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
512025
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Peter Čuga - Kominár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Tonery
|
38,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
lacnetonery.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
Čistiace potreby (ŠJ)
|
330,24 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Kancelárske potreby
|
79,80 |
s DPH |
47/2025
|
|
18.08.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Pedagogický diár
|
103,50 |
s DPH |
46/2025
|
|
15.08.2025 |
|
TakTik, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Kancelárske potreby
|
79,80 |
s DPH |
47/2025
|
|
13.08.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Kancelárske potreby
|
79,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Pedagogický diár
|
103,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
TakTik, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
mVL
|
9,74 |
s DPH |
|
13409
|
12.08.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Telekomunikačné služby
|
60,02 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
príspevok na poskytovanie informácií k environmentálenmu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
07.08.2025 |
|
Recyklohry |
|
|
|
08.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 072025
|
-430,76 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.08.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.08.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 082023
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
04.08.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Elektrika 082025
|
855,21 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.08.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
04.08.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
07.08.2025 |