|
|
Faktúra |
132/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
učebnice
|
134,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Učebnice
|
100,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
vydavatel.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Tajomstvo slov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
Hevi shop |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 092024
|
-59,49 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
08.10.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Služby mVL
|
8,93 |
s DPH |
|
13409
|
08.10.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
08.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Korková tabula
|
181,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
06.10.2025 |
|
Allboards, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Inventár do kuchyne a jedálne
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,55 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.10.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Učebné pomôcky
|
309,85 |
s DPH |
58/2025
|
|
03.10.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Voda
|
167,78 |
s DPH |
|
308201640
|
03.10.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Vodárenské práce
|
550,00 |
s DPH |
42/2025
|
|
03.10.2025 |
|
Martin Nechala |
|
|
|
03.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
02.10.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Bezkriedy Plus
|
50,58 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2019
|
01.10.2025 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 102025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.10.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Elektrika 102025
|
889,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT--81/2023
|
01.10.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
UP do ŠKD
|
310,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,82 |
s DPH |
|
1006313802
|
30.09.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Potraviny
|
751,49 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
30.09.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Učebnice
|
34,20 |
s DPH |
32/2025
|
|
30.09.2025 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
15.10.2025 |