|
|
Faktúra |
260049
|
Nákup potravín
|
224,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260048
|
Nákup potravín
|
431,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260046
|
Nákup mäsa
|
1 802,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260047
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
226,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260045
|
Nákup potravín
|
275,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
169,49 |
s DPH |
62/2026
|
|
28.09.2026 |
|
Damedis s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Nábytok do učební
|
1 873,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
Integra, chránené dielne |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
Prehliadka telovýchovného náradia
|
158,50 |
s DPH |
61/2026
|
|
22.09.2026 |
|
REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260043
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
468,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260044
|
Nákup potravín
|
975,55 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
WinIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
LZ_2026/1169
|
17.09.2026 |
|
DIVES, p.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
169,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
Damedis s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
Nákup potravín
|
1 743.78 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Telekomunikačné služby
|
52,45 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.09.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Mop
|
240,58 |
s DPH |
60/2026
|
|
09.09.2026 |
|
Kamody s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
56/2026
|
|
09.09.2026 |
|
Peter Čuga - kominár |
|
|
|
09.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
602026
|
Mop
|
240,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
stavbaEU.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
198,39 |
s DPH |
58/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
257,03 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
25.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
Revízia telocvične a telocvičňového náradia
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |