Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 146/2026 Čistiace prostriedky (ŠJ) 431,57 s DPH 69/2026 19.10.2026 Lamitec, s.r.o. 21.10.2026 21.10.2026
Objednávka 69/2026 Čistiace prostriedky (ŠJ) 431,57 s DPH 16.10.2026 Lamitec, s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 21.10.2026
Faktúra 145/2026 servisné práce v kotolni (ZŠ) 694,95 s DPH 57/2026 15.10.2026 Milan Čajka MiMaTech 15.10.2026 21.10.2026
Faktúra 144/2026 Servisné práce v kotolni (ŠJ) 418,20 s DPH 57/2026 15.10.2026 Milan Čajka MiMaTech 16.10.2026 21.10.2026
Faktúra 143/2026 Odborná príprava pracovníka na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových 98,40 s DPH 66/2026 14.10.2026 Technická inšpekcia, a.s. 14.10.2026 21.10.2026
Objednávka 68/2026 Všeobecný materiál 52,69 s DPH 13.10.2026 Alza.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 21.10.2026
Faktúra 142/2026 Všeobecný materiál 52,69 s DPH 68/2026 13.10.2026 Alza.sk 15.10.2026 21.10.2026
Objednávka 67/2026 Školský nábytok 1 623,00 s DPH 13.10.2026 Daffer s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 21.10.2026
Faktúra 141/2026 Vema cloud 214,02 s DPH 13409 12.10.2026 Seyfor Slovensko a.s. 13.10.2026 13.10.2026
Faktúra 260050 Nákup zeleniny a ovocia 538,46 s DPH 12.10.2026 Štefan Rema REMA 12.10.2026
Faktúra 140/2026 Telekomunikačné služby 52,05 s DPH 1006313802 12.10.2026 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2026 13.10.2026
Faktúra 139/2026 Hygienické potreby 717,39 s DPH 65/2026 09.10.2026 Damito s.r.o. 09.10.2026 13.10.2026
Faktúra 138/2026 mVL 9,47 s DPH 13409 07.10.2026 Seyfor Slovensko a.s. 08.10.2026 13.10.2026
Objednávka 65/2026 Hygienické potreby 717,39 s DPH 06.10.2026 Damito s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 13.10.2026
Faktúra 137/2026 Voda 184,61 s DPH 308201640 06.10.2026 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 08.10.2026 13.10.2026
Faktúra 136/2026 Elektrika 092026 831,81 s DPH ZSKPVT-39/2025 06.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. 08.10.2026 13.10.2026
Faktúra 135/2026 WinDHM - licencia 46,13 s DPH 64/2026 06.10.2026 ka.soft sk s.r.o. 08.10.2026 13.10.2026
Objednávka 66/2026 Školenie - kurič 100,00 s DPH 06.10.2026 Technická inšpekcia, a.s. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 21.10.2026
Objednávka 64/2026 WinDHM licencia 46,13 s DPH 05.10.2026 ka.soft sk s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 13.10.2026
Faktúra 260048 Nákup potravín 431,90 s DPH 05.10.2026 T-613,s.r.o. 06.10.2026 06.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5024