|
|
Faktúra |
157/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.11.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Školský nábytok
|
1 632,00 |
s DPH |
67/2026
|
|
10.11.2026 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
10.11.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
kancelárske stoličky
|
209,10 |
s DPH |
72/2026
|
|
09.11.2026 |
|
B2Bpartner |
|
|
|
10.11.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260056
|
Nákup potravín
|
845,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
06.11.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
09.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
Nákup potravín
|
72,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Elektrika 102026
|
967,51 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
05.11.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.11.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Seminár
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
Vzdelávacia agentúra Wolf |
|
|
|
03.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Optik klasik
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT--38/2021
|
03.11.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
03.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Domain Full
|
31,00 |
s DPH |
71/2026
|
|
03.11.2026 |
|
AsC |
|
|
|
03.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Sieťky, žalúzie na okná
|
334,56 |
s DPH |
70/2026
|
|
03.11.2026 |
|
K-Plast, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Plyn 112026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
03.11.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Domain Full
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
ASC |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260054
|
Nákup potravín
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.11.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Nábytok do učební
|
1 873,80 |
s DPH |
63/2026
|
|
02.11.2026 |
|
Integra, chránené dielne |
|
|
|
02.11.2026 |
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260053
|
Nákup mäsa
|
1 477,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260051
|
Nákup potravín
|
767,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260052
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
381,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
06.11.2026 |
27.10.2026 |