|
|
Faktúra |
260021
|
Nákup potravín
|
493,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,97 |
s DPH |
|
1006313802
|
13.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260020
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
334,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
09.04.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Tonery
|
222,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
Toner partner |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
mVL
|
9,88 |
s DPH |
|
13409
|
08.04.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Elektrika 032026
|
998,15 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
08.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
PVC podlahovina
|
208,90 |
s DPH |
28/2026
|
|
08.04.2026 |
|
Breno s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.04.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260019
|
Nákup potravín
|
24,02 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 042026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.04.2026 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Plyn 042026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
01.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260018
|
Nákup mäsa
|
1 779,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
282026
|
Podlahovina
|
208,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
Gopay Czech |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260015
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
221,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260016
|
Nákup potravín
|
502,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Tonery
|
85,75 |
s DPH |
27/2026
|
|
27.03.2026 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Voda
|
202,59 |
s DPH |
|
308201640
|
27.03.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Tonery
|
85,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
lacnetonery.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260017
|
Nákup potravín
|
1 488,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2026 |