|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Objednávka |
462020
|
Administratívne a poradenské služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
MD2 Management s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
Objednávka |
392020
|
Učebnice
|
153,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Objednávka |
402020
|
Učebnice
|
91,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Taktik, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Objednávka |
412020
|
Učebnice
|
214,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
SPN |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Objednávka |
422020
|
Učebnice
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
SPN, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Objednávka |
432020
|
Učebnice
|
65,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
Don Bocso |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Objednávka |
442020
|
Učebnice
|
100,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
KPKC |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Objednávka |
452020
|
Učebnice
|
3,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
LiberaTerra s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2020 |
|
Faktúra |
1052020
|
Elektrika 072020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
01.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
1062020
|
Plyn 072020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
01.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
1072020
|
Výkon zodpovednej osoby 072020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.07.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
Objednávka |
472020
|
Učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
PreSkoly |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
Faktúra |
1032020
|
Telekomunikačné služby
|
38,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
16.06.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
Faktúra |
1082020
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
06.07.2020 |
|
BP - COM s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
Faktúra |
1092020
|
Vodné, stočné
|
67,74 |
s DPH |
|
308201640
|
06.07.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
Faktúra |
1102020
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.07.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
Faktúra |
1112020
|
Elektrika vyúčtovanie 062020
|
207,46 |
s DPH |
|
8512/2019
|
09.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
Faktúra |
1122020
|
Služby za implementovanie projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
752019
|
09.07.2020 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
1142020
|
Telekomunikačné služby
|
38,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
16.07.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.07.2020 |
21.07.2020 |