• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 032020 Elektrika 012020 381,77 s DPH 8512/2019 02.01.2020 Magna Energia a.s. 07.01.2020 07.01.2020
    Faktúra 2012019 Poskytnutie technickej služby 113,40 s DPH 732019 02.01.2020 Milan Kiaba 03.01.2020
    Faktúra 190082 Nákup mäsa 492,34 s DPH 12019 16.12.2019 Mäsiarstvo u Borku 27.12.2019 13.01.2020
    Faktúra 190083 Nákup zeleniny a ovocia 298,51 s DPH 32019 16.12.2019 GPM VOZ s.r.o. 30.12.2019 13.01.2020
    Faktúra 190085 Nákup potravín 574,47 s DPH 22019 20.12.2019 T-613,s.r.o. 27.12.2019 13.01.2020
    Faktúra 190086 Nákup mäsa 250,50 s DPH 12019 08.01.2020 Mäsiarstvo u Borku 13.02.2020 13.01.2020
    Faktúra 190087 Nákup zeleniny a ovocia 155,77 s DPH 32019 08.01.2020 GPM VOZ s.r.o. 13.02.2020 13.01.2020
    Zmluva 42020 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 13.01.2020 Stredná odborná škola pedagogická PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 14.01.2020
    Faktúra 012020 Výkon zodpovednej osoby 012020 42,00 s DPH ZO/2018A13673 02.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.01.2020 07.01.2020
    Faktúra 022020 Plyn 012020 1 259.66 s DPH P3664/2019 02.01.2020 Magna Energia a.s. 07.01.2020 07.01.2020
    Faktúra Dobropis 42019 Plyn - vyúčtovanie 2019 1 028,21 s DPH P3176/2018 08.01.2020 Magna Energia a.s. 08.01.2020
    Faktúra 1992019 Virtuálna knižnica 122019 9,96 s DPH VK/09/09/120 02.01.2020 Komensky s.r.o. 03.01.2020
    Faktúra 2042019 Elektrika - vyúčtovanie 122019 375,99 s DPH 7381/2018 08.01.2020 Magna Energia a.s. 08.01.2020
    Faktúra 2032019 Telekomunikačné služby 60,59 s DPH 1006313801 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. 10.01.2020
    Faktúra 052020 Kancelársky papier 380,16 s DPH 13.01.2020 Papera s.r.o. 14.01.2020
    Objednávka 012020 Kancelárske potreby 48,92 s DPH 08.01.2020 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 08.01.2020
    Objednávka 022020 Verbatim HDD 105,66 s DPH 08.01.2020 gigastore.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 08.01.2020
    Objednávka 032020 Verbatim HDD 359,45 s DPH 08.01.2020 gigastore.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 08.01.2020
    Objednávka 042020 Kancelársky papier 380,16 s DPH 08.01.2020 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 08.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3905

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • zskamenec@gmail.com
      • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
      • 36126721

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje