Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	145/2024	Školské tabule	3 122,40	s DPH	61/2024		30.09.2024		Tabela, s.r.o.				01.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	952020	Stravné lístky	1 348,90	s DPH		07K550097	04.06.2020		Doxx s.r.o.				02.06.2020	04.06.2020
	Faktúra	Dobropis 2020	Elektrika vyúčtovanie 052020	5,00	s DPH		8512/2019	04.06.2020		Magna Energia a.s.					04.06.2020
	Faktúra	962020	Hygienické potreby	438,31	s DPH	352020		09.06.2020		Damito s.r.o.				10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	972020	Služby Inklúzia	420,00	s DPH	542019		09.06.2020		Glenn s.r.o.				10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	982020	Virtuálna knižnica 052020	9,96	s DPH		VK/09/09/120	09.06.2020		Komensky s.r.o.				10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	992020	Služby - Inkluzia	280,00	s DPH		542020	09.06.2020		Glenn s.r.o.				10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	1002020	Telekomunikačné služby	59,00	s DPH		1006313801	10.06.2020		Slovak Telekom a.s.					10.06.2020
	Faktúra	1012020	OPC valec	409,90	s DPH	1012020		15.06.2020		Atrio Plus s.r.o.					15.06.2020
	Faktúra	146/2024	Elektrika 102024	807,77	s DPH		ZSKPVT-81/2023	01.10.2024		Magna Energia a.s.				01.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	1022020	Školské dokumenty	45,35	s DPH			15.06.2020		Raabe s.r.o.					15.06.2020
	Faktúra	1032020	Telekomunikačné služby	38,00	s DPH		1006313802	16.06.2020		Slovak Telekom a.s.				18.06.2020	18.06.2020
	Faktúra	144/2024	Kancelárske potreby	46,39	s DPH	73/2024		30.09.2024		DAFFER s.r.o.				30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	932020	Odpadkové koše	19,75	s DPH	342020		02.06.2020		Papera s.r.o.					03.06.2020
	Faktúra	143/2024	ALFfamily	399,00	s DPH	71/2024		26.09.2024		IŠ Plus, s.r.o.				30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	142/2024	Voda	168,92	s DPH		308201640	26.09.2024		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				26.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	1042020	Testovanie 9	3,90	s DPH	452020		22.06.2020		LiberaTerra s.r.o.					23.06.2020
	Faktúra	1052020	Elektrika 072020	377,71	s DPH		8512/2019	01.07.2020		Magna Energia a.s.					01.07.2020
	Faktúra	1062020	Plyn 072020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	01.07.2020		Magna Energia a.s.					01.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4910