Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/2026	Vema cloud	214,02	s DPH		13409	12.10.2026		Seyfor Slovensko a.s.				13.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	140/2026	Telekomunikačné služby	52,05	s DPH		1006313802	12.10.2026		Slovak Telekom, a.s.				13.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	260050	Nákup zeleniny a ovocia	538,46	s DPH			12.10.2026		Štefan Rema REMA					12.10.2026
	Faktúra	139/2026	Hygienické potreby	717,39	s DPH	65/2026		09.10.2026		Damito s.r.o.				09.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	138/2026	mVL	9,47	s DPH		13409	07.10.2026		Seyfor Slovensko a.s.				08.10.2026	13.10.2026
	Objednávka	65/2026	Hygienické potreby	717,39	s DPH			06.10.2026		Damito s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		13.10.2026
	Faktúra	137/2026	Voda	184,61	s DPH		308201640	06.10.2026		Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť				08.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	136/2026	Elektrika 092026	831,81	s DPH		ZSKPVT-39/2025	06.10.2026		Energetika Slovensko, a.s.				08.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	135/2026	WinDHM - licencia	46,13	s DPH	64/2026		06.10.2026		ka.soft sk s.r.o.				08.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	131/2026	Plyn 102026	2 327,30	s DPH		ZSKPVT-40/2025	05.10.2026		Energetika Slovensko, a.s.				05.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	260048	Nákup potravín	431,90	s DPH			05.10.2026		T-613,s.r.o.				06.10.2026	06.10.2026
	Faktúra	260049	Nákup potravín	224,27	s DPH			05.10.2026		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				12.10.2026	06.10.2026
	Faktúra	132/2026	Optik klasik	0,10	s DPH		ZSKPVT-38/2021	05.10.2026		Kinet s.r.o.				05.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	134/2026	Telekomunikačné služby	57,36	s DPH		1006313801	05.10.2026		Slovak Telekom, a.s.				08.10.2026	13.10.2026
	Faktúra	133/2026	Výkon zodpovednej osoby	43,05	s DPH		ZSKPVT-30/2019	05.10.2026		osobnyudaj.sk, s.r.o.				05.10.2026	13.10.2026
	Objednávka	64/2026	WinDHM licencia	46,13	s DPH			05.10.2026		ka.soft sk s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		13.10.2026
	Faktúra	260046	Nákup mäsa	1 802.68	s DPH			30.09.2026		Miroslav Vrban TEMPO				12.10.2026	06.10.2026
	Faktúra	260047	Nákup zeleniny a ovocia	226,46	s DPH			30.09.2026		Štefan Rema REMA				12.10.2026	30.09.2026
	Faktúra	130/2026	Náhradné diely do tlačiarne	169,49	s DPH	62/2026		28.09.2026		Damedis s.r.o.					28.09.2026
	Objednávka	63/2026	Nábytok do učební	1 873,80	s DPH			28.09.2026		Integra, chránené dielne	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		28.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5015