Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	0642021	Školenie	143,04	s DPH			23.04.2021		Forum s.r.o.				29.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	210011	Nákup potravín	58,08	s DPH	012021SJ		07.04.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				16.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	0532021	Elektrika vyúčtovanie 032021	302,48	s DPH		9497/2020	07.04.2021		Magna Energia a.s.				13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	0542021	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	09.04.2021		BP - COM, s.r.o.				13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	0552021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.04.2021		Slovak Telekom a.s.				13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	0562021	Telekomunikačné služby	45,00	s DPH		1006313802	13.04.2021		Slovak Telekom a.s.				13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	0572021	Zber odpadu	50,00	s DPH			13.04.2021		Recyklohry				14.04.2021	14.04.2021
	Faktúra	582021	Príprava podkladu, pokládka podlahoviny	1 428,83	s DPH	20/2021		19.04.2021		Ing. Erik Havjar				20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	592021	Puzdro na mobil	17,48	s DPH	22/2021		20.04.2021		J&M -Group, s.r.o.				21.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	60/2021	Stravné lístky	697,80	s DPH		07K550097	21.04.2021		Doxx s.r.o.				19.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	0612021	PVC vinylová podlaha	2 077,40	s DPH	21/2021		22.04.2021		BC Štúdio s.r.o.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	0622021	Kancelárske potreby	357,30	s DPH	24/2021		23.04.2021		Papera s.r.o.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	0632021	Čistiace potreby, hygienické potreby	45,18	s DPH	232021		23.04.2021		Papera s.r.o.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	210012	Nákup potravín	353,86	s DPH		6/2021	19.04.2021		T-613,s.r.o.				05.05.2021	29.04.2021
	Faktúra	0522021	Mobilný výplatný lístok	9,24	s DPH		31/2020	07.04.2021		Solitea vema s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	210013	Nákup mäsa	389,79	s DPH		5/2021	19.04.2021		Mäsiarstvo u Borku				05.05.2021	29.04.2021
	Faktúra	210014	Nákup zeleniny a ovocia	198,92	s DPH		7/2021	19.04.2021		GPM VOZ s.r.o.				05.05.2021	29.04.2021
	Faktúra	210015	Nákup mäsa	523,35	s DPH		5/2021	19.04.2021		Mäsiarstvo u Borku				14.05.2021	29.04.2021
	Faktúra	0652021	Učebnice AJ	146,00	s DPH	29/2021		03.05.2021		Richard Šrobár - Littera				03.05.2021	03.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4715