Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	200002	Nákup potravín	546,76	s DPH	022020		10.01.2020		QUALITED s.r.o.				21.02.2020	14.01.2020
	Faktúra	2032019	Telekomunikačné služby	60,59	s DPH		1006313801	10.01.2020		Slovak Telekom a.s.					10.01.2020
	Faktúra	042020	Kancelárske potreby	18,15	s DPH	12020		13.01.2020		Papera s.r.o.					14.01.2020
	Faktúra	052020	Kancelársky papier	380,16	s DPH			13.01.2020		Papera s.r.o.					14.01.2020
	Faktúra	230067	Nákup potravín	125,36	s DPH			16.11.2023		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				01.12.2023	24.11.2023
	Faktúra	230066	Nákup zeleniny a ovocia	309,22	s DPH			16.11.2023		GPM VOZ s.r.o.				01.12.2023	24.11.2023
	Faktúra	230065	Nákup potravín	454,16	s DPH			16.11.2023		T-613,s.r.o.				01.12.2023	24.11.2023
	Faktúra	230064	Nákup potravín	139,16	s DPH			02.11.2023		T-613,s.r.o.				01.12.2023	24.11.2023
	Faktúra	2022019	Vychovávateľ	15,00	s DPH	zalohová fa		07.01.2020		Slovenská pošta				16.12.2019	08.01.2020
	Faktúra	190088	Nákup potravín	84,46	s DPH		42019	14.01.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				13.02.2020	14.01.2020
	Faktúra	230063	Nákup zeleniny a ovocia	482,60	s DPH			02.11.2023		GPM VOZ s.r.o.				01.12.2023	24.11.2023
	Faktúra	230062	Nákup mäsa	469,49	s DPH			02.11.2023		Miroslav Vrban TEMPO				14.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	230061	Nákup mäsa	874,23	s DPH			02.11.2023		Miroslav Vrban TEMPO				09.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	Dobropis 42019	Plyn - vyúčtovanie 2019	1 028,21	s DPH		P3176/2018	08.01.2020		Magna Energia a.s.					08.01.2020
	Faktúra	062020	Učebné pomôcky	15,83	s DPH	052020		14.01.2020		Gorila.sk				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	72020	Telekomunikačné služby	40,07	s DPH		1006313802	15.01.2020		Slovak Telekom a.s.					15.01.2020
	Faktúra	82020	Aktuálne verzie 01/20-12/20	347,52	s DPH		13409	15.01.2020		Vema s.r.o.					16.01.2020
	Faktúra	92020	Služby pri spracovaní projektu	280,00	s DPH		542019	15.01.2020		Glenn s.r.o.					16.01.2020
	Faktúra	102020	Verbatim HDD	105,66	s DPH	22020		15.01.2020		Partner Retail s.r.o.				14.01.2020	15.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4962