Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	232020	Oprava tlačiarne, toner	250,27	s DPH	122020		06.02.2020		Atrio Plus s.r.o.					07.02.2020
	Faktúra	189/2023	Administratívne práce	290,00	s DPH	79/2023		15.12.2023		DARFS s.r.o.				18.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	200001	Nákup potravín	78,43	s DPH	012020		08.01.2020		INMEDIA,spol. s.r.o.				21.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	200003	Nákup mäsa	362,21	s DPH		12020	20.01.2020		Mäsiarstvo u Borku				13.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	200004	Nákup zeleniny a ovocia	242,83	s DPH		32020	20.01.2020		GPM VOZ s.r.o.				13.03.2020	06.02.2020
	Faktúra	200005	Školské ovocie	26,36	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	24.01.2020		LUNYS,s.r.o.				13.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	200006	Nákup potravín	79,38	s DPH	032020		27.01.2020		INMEDIA,spol. s.r.o.				21.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	200007	Nákup potravín	799,80	s DPH		22020	03.02.2020		T-613,s.r.o.				13.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	200008	Nákup mäsa	378,39	s DPH		12020	03.02.2020		Mäsiarstvo u Borku				21.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	200009	Nákup zeleniny a ovocia	256,57	s DPH		32020	03.02.2020		GPM VOZ s.r.o.				07.04.2020	06.02.2020
	Faktúra	200010	Nákup potravín	30,98	s DPH		42020	05.02.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				13.03.2020	06.02.2020
	Faktúra	188/2023	Výmena expanznej nádrže	135,00	s DPH	74/2023		15.12.2023		Martin Nechala				18.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	242020	Telekomunikačné služby	59,00	s DPH		1006313801	06.02.2020		Slovak Telekom a.s.					07.02.2020
	Faktúra	202020	Plyn 022020	1 216.68	s DPH		P3664/2019	03.02.2020		Magna Energia a.s.					03.02.2020
	Faktúra	252020	Školské dokumenty	47,10	s DPH			07.02.2020		Raabe s.r.o.					10.02.2020
	Faktúra	262020	Servisná podpora - licencia 2020	254,00	s DPH		24/2019	07.02.2020		Ing. Ivo Ulrich					10.02.2020
	Faktúra	187/2023	Učebné pomôcky AJ	58,50	s DPH	78/2023		15.12.2023		Jazyková škola DETVAI s.r.o.				18.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	272020	Elektrika vyúčtovanie 012020	570,90	s DPH		8512/2019	10.02.2020		Magna Energia a.s.					10.02.2020
	Faktúra	282020	Verejná správa	165,00	s DPH	122020		10.02.2020		Poradca podnikateľa s.r.o.					11.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5015