Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	1752019	Výkon zodpovednej osoby 122019	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	03.12.2019		osobnyudaj.sk, s.r.o.				03.12.2019	03.12.2019
	Zmluva	95/2019	Zmluva o dodávke elektriny	JT/VT0.0601/kWh;NT0.0601/kWh	bez DPH			18.11.2019		Magna Energia a.s.					20.11.2019
	Faktúra	190073	Nákup potravín	351,58	s DPH		22019	18.11.2019		T-613,s.r.o.				18.12.2019	27.11.2019
	Faktúra	190074	Nákup mäsa	474,26	s DPH		12019	18.11.2019		Mäsiarstvo u Borku				18.12.2019	27.11.2019
	Faktúra	190075	Nákup zeleniny a ovocia	248,34	s DPH		32019	18.11.2019		GPM VOZ s.r.o.				30.12.2019	27.11.2019
	Faktúra	190076	Školské ovocie	28,00	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	25.11.2019		LUNYS,s.r.o.				18.12.2019	27.11.2019
	Faktúra	1722019	Čistiace prostriedky	41,93	s DPH			12.11.2019		Papera s.r.o.				12.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	1732019	Kancelárske potreby	504,96	s DPH	592019		28.11.2019		Papera s.r.o.				29.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	1742019	Kontrola hasiacich prístrojov	201,37	s DPH	602019		29.11.2019		Kováčik s.r.o.				02.12.2019	02.12.2019
	Zmluva	101/2019	Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			11.11.2019		MPC		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.12.2019
	Zmluva	101/2019	Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			11.11.2019		MPC		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.12.2019
	Faktúra	1762019	Elektrika 122019	374,35	s DPH		7381/2018	03.12.2019		Magna Energia a.s.				03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	119/2023	Notebook	500,00	s DPH	57/2023		28.09.2023		ISSO s.r.o.				28.09.2023	02.10.2023
	Faktúra	1772019	Plyn 122019	1 451,81	s DPH		P31762018	03.12.2019		Magna Energia a.s.				03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	1792019	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	05.12.2019		BP-COM s.r.o.				05.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	1782019	Prenájom seminárnej miestnosti, didaktickej techniky, občerstvenie	954,00	s DPH	582019		04.12.2019		Garni hotel Praha					05.12.2019
	Faktúra	1802019	Cartridge	291,96	s DPH			05.12.2019		Atrio Plus s.r.o.					05.12.2019
	Objednávka	612019	Cartridge	300,00	s DPH			02.12.2019		Atrio Plus s.r.o.					05.12.2019
	Faktúra	1812019	Výchovnovzdelávacie plány	45,76	s DPH			06.12.2019		Raabe s.r.o.				06.12.2019	06.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4859