• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 200028 Nákup potravín 10,25 s DPH 42020 03.07.2020 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 09.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 1402020 Ochranné rúška 68,28 s DPH 552020 11.09.2020 Papera s.r.o. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1412020 Telekomunikačné služby 35,20 s DPH 1006313802 14.09.2020 Slovak Telekom a.s. 16.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 200020 Nákup mäsa 386,90 s DPH 12020 16.03.2020 Mäsiarstvo u Borku 07.04.2020 16.09.2020
    Faktúra 200021 Nákup potravín 19,55 s DPH 42020 07.04.2020 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 08.04.2020 16.09.2020
    Faktúra 200022 Nákup potravín 327,20 s DPH 22020 08.04.2020 T-613,s.r.o. 08.04.2020 16.09.2020
    Faktúra 200023 Nákup mäsa 393,02 s DPH 12020 15.06.2020 Mäsiarstvo u Borku 09.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 200024 Nákup potravín 326,80 s DPH 22020 22.06.2020 T-613,s.r.o. 09.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 1422020 Stravné lístky 820,36 s DPH 07K550097 16.09.2020 Doxx s.r.o. 11.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 200025 Nákup zeleniny a ovocia 275,40 s DPH 32020 22.06.2020 GPM VOZ s.r.o. 20.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 200026 Nákup mäsa 257,82 s DPH 12020 29.06.2020 Mäsiarstvo u Borku 20.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 200027 Nákup potravín 57,34 s DPH 22020 03.07.2020 T-613,s.r.o. 09.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 200029 Nákup zeleniny a ovocia 240,88 s DPH 32020 03.07.2020 GPM VOZ s.r.o. 20.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 1382020 Telekomunikačné služby 59,00 s DPH 1006313801 11.09.2020 Slovak Telekom a.s. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 200030 Nákup zeleniny a ovocia 52,81 s DPH 32020 03.07.2020 GPM VOZ s.r.o. 09.07.2020 16.09.2020
    Faktúra 200031 Nákup mäsa 28,08 s DPH 12020 25.08.2020 Mäsiarstvo u Borku 10.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 200032 Nákup potravín 924,00 s DPH 062020SJ 24.08.2020 QUALITED s.r.o. 12.10.2020 16.09.2020
    Faktúra 200033 Nákup zeleniny a ovocia 11,84 s DPH 32020 02.09.2020 GPM VOZ s.r.o. 10.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 200034 Nákup potravín 12,00 s DPH 42020 03.09.2020 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 10.09.2020 16.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • zskamenec@gmail.com
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje