• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 1382020 Telekomunikačné služby 59,00 s DPH 1006313801 11.09.2020 Slovak Telekom a.s. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1292020 Učebnice 65,60 s DPH 432020 25.08.2020 Don Bocso 27.07.2020 25.08.2020
    Faktúra 1302020 Učebnice 153,45 s DPH 532020 26.08.2020 Indícia, s.r.o. 27.07.2020 02.09.2020
    Faktúra 1312020 Elektrika 092020 377,71 s DPH 8512/2019 02.09.2020 Magna Energia a.s. 02.09.2020 02.09.2020
    Faktúra 1322020 Plyn 092020 1 216,68 s DPH P3664/2019 02.09.2020 Magna Energia a.s. 02.09.2020 02.09.2020
    Faktúra 1332020 Učebnice 202,50 s DPH 532020 02.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 02.09.2020 02.09.2020
    Faktúra 1342020 výkon zodpovednej osoby 092020 42,00 s DPH ZO/2018A13673 03.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.09.2020 07.09.2020
    Faktúra Dobropis 4/2020 Elektrika - vyúčtovanie 082020 12,23 s DPH 8512/2019 07.09.2020 Magna Energia a.s. 07.09.2020
    Faktúra 1352020 Virtuálna knižnica 082020 9,96 s DPH VK/09/09/120 10.09.2020 Komensky s.r.o. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1362020 Čistiace prostriedky ŠJ 184,11 s DPH 552020 10.09.2020 Papera s.r.o. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1372020 Služby spojené so zberom a evidenciou biolog. rozl. kuchynského odpadu 72,00 s DPH 31/2019 10.09.2020 biomarina - biowaste s.r.o. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1392020 Kontrola a čistenie komínov 75,00 s DPH 542020 11.09.2020 Peter Čuga - Kominár 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1272020 Telekomunikačné služby 38,30 s DPH 1006313802 25.08.2020 Slovak Telekom a.s. 26.08.2020 25.08.2020
    Faktúra 1402020 Ochranné rúška 68,28 s DPH 552020 11.09.2020 Papera s.r.o. 11.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 1412020 Telekomunikačné služby 35,20 s DPH 1006313802 14.09.2020 Slovak Telekom a.s. 16.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 200020 Nákup mäsa 386,90 s DPH 12020 16.03.2020 Mäsiarstvo u Borku 07.04.2020 16.09.2020
    Faktúra 200021 Nákup potravín 19,55 s DPH 42020 07.04.2020 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 08.04.2020 16.09.2020
    Faktúra 200022 Nákup potravín 327,20 s DPH 22020 08.04.2020 T-613,s.r.o. 08.04.2020 16.09.2020
    Faktúra 200023 Nákup mäsa 393,02 s DPH 12020 15.06.2020 Mäsiarstvo u Borku 09.07.2020 16.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje