• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 1132020 Administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu 250,00 s DPH 462020 10.07.2020 MD2 Managent s.r.o. 15.07.2020 15.07.2020
    Faktúra 1032020 Telekomunikačné služby 38,00 s DPH 1006313802 16.06.2020 Slovak Telekom a.s. 18.06.2020 18.06.2020
    Faktúra 1042020 Testovanie 9 3,90 s DPH 452020 22.06.2020 LiberaTerra s.r.o. 23.06.2020
    Faktúra 1052020 Elektrika 072020 377,71 s DPH 8512/2019 01.07.2020 Magna Energia a.s. 01.07.2020
    Faktúra 1062020 Plyn 072020 1 216,68 s DPH P3664/2019 01.07.2020 Magna Energia a.s. 01.07.2020
    Faktúra 1072020 Výkon zodpovednej osoby 072020 42,00 s DPH ZO/2018A13673 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.07.2020
    Faktúra 1082020 Služby BOZP 65,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb BOZP 06.07.2020 BP - COM s.r.o. 09.07.2020 09.07.2020
    Faktúra 1092020 Vodné, stočné 67,74 s DPH 308201640 06.07.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 09.07.2020 09.07.2020
    Faktúra 1102020 Telekomunikačné služby 59,00 s DPH 1006313801 09.07.2020 Slovak Telekom a.s. 09.07.2020 09.07.2020
    Faktúra 1112020 Elektrika vyúčtovanie 062020 207,46 s DPH 8512/2019 09.07.2020 Magna Energia a.s. 09.07.2020 09.07.2020
    Faktúra 1122020 Služby za implementovanie projektu 280,00 s DPH 752019 09.07.2020 MD Management s.r.o. 15.07.2020 15.07.2020
    Faktúra 1142020 Telekomunikačné služby 38,00 s DPH 1006313802 16.07.2020 Slovak Telekom a.s. 21.07.2020 21.07.2020
    Faktúra 1012020 OPC valec 409,90 s DPH 1012020 15.06.2020 Atrio Plus s.r.o. 15.06.2020
    Faktúra 1152020 Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy 30,00 s DPH 29.07.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 1162020 Výkon zodpovednej osoby 082020 42,00 s DPH ZO/2018A13673 01.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 1172020 Elektrika 082020 377,71 s DPH 8512/2019 02.08.2020 Magna Energia a.s. 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 1182020 Plyn 082020 1 216,68 s DPH P3664/2019 02.08.2020 Magna Energia a.s. 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 1192020 Učebnice 91,80 s DPH 402020 05.08.2020 Taktik, s.r.o. 05.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 1202020 Učebnice 100,05 s DPH 442020 05.08.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. 27.07.2020 07.08.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4201

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • zskamenec@gmail.com
      • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
      • 36126721

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje