Zmluvy,faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	2002019	Elektrika vyúčtovanie 112019	486,59	s DPH		7381/2018	02.01.2020		Magna Energia a.s.					03.01.2020
	Faktúra	1912019	Študentský časopis Bez námahy	24,00	s DPH		382019	17.12.2019		Komensky Viral s.r.o.				17.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	192/2019	OOPP	135,98	s DPH	562019		18.12.2019		Bortex				18.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	1932019	Multimeter	32,14	s DPH	652019		17.12.2019		Alza.sk				17.12.2019	18.12.2019
	Faktúra	1942019	USB kľúče	437,06	s DPH	672019		19.12.2019		Partner Retail s.r.o.				18.12.2019	23.12.2019
	Faktúra	1952019	Pracovné nástroje do ŠJ	640,00	s DPH	692019		23.12.2019		GastroRex s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	1962019	Tlačiareň, cartridge, papier	304,41	s DPH	702019		23.12.2019		Atrio Plus s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	1972019	Voda	203,21	s DPH		308201640	27.12.2019		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	1982019	OOPP	160,00	s DPH	712019		27.12.2019		Bortex				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	1992019	Virtuálna knižnica 122019	9,96	s DPH		VK/09/09/120	02.01.2020		Komensky s.r.o.					03.01.2020
	Faktúra	2012019	Poskytnutie technickej služby	113,40	s DPH		732019	02.01.2020		Milan Kiaba					03.01.2020
	Faktúra	1892019	Výchovný program	88,26	s DPH			16.12.2019		Raabe s.r.o.				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	190082	Nákup mäsa	492,34	s DPH		12019	16.12.2019		Mäsiarstvo u Borku				27.12.2019	13.01.2020
	Faktúra	190083	Nákup zeleniny a ovocia	298,51	s DPH		32019	16.12.2019		GPM VOZ s.r.o.				30.12.2019	13.01.2020
	Faktúra	190084	Nákup potravín	56,50	s DPH	202019		19.12.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.				30.12.2019	13.01.2020
	Faktúra	190085	Nákup potravín	574,47	s DPH		22019	20.12.2019		T-613,s.r.o.				27.12.2019	13.01.2020
	Faktúra	190086	Nákup mäsa	250,50	s DPH		12019	08.01.2020		Mäsiarstvo u Borku				13.02.2020	13.01.2020
	Faktúra	190087	Nákup zeleniny a ovocia	155,77	s DPH		32019	08.01.2020		GPM VOZ s.r.o.				13.02.2020	13.01.2020
	Faktúra	012020	Výkon zodpovednej osoby 012020	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.01.2020		osobnyudaj.sk, s.r.o.				07.01.2020	07.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3905