Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	210031	Nákup potravín	192,79	s DPH		6/2021	28.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	0952021	Tonery	71,47	s DPH	39/2021		21.06.2021		Partner Retail s.r.o.				21.06.2021	23.06.2021
	Faktúra	0962021	Tonery	522,00	s DPH	40/2021		22.06.2021		Atrio plus s.r.o.				23.06.2021	23.06.2021
	Faktúra	0982021	Voda II.Q	223,96	s DPH		100119880	28.06.2021		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia				28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	0972021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		22/2021	24.06.2021		Lindstrom s.r.o.				24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	0992021	Učebnice AJ	232,25	s DPH	42/2021		28.06.2021		Richard Šrobár - Littera					30.06.2021
	Faktúra	1002021	Materiál na zavedenie ethernetové pripojenie	1 283,81	s DPH	33/2021		28.06.2021		Peter Hudec				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1012021	Inštalácia ethernetového pripoojenia	1 300,00	s DPH	38/2021		28.06.2021		Milan Fábry				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1022021	Ventilátor	80,89	s DPH	43/2021		01.07.2021		Nay.sk					01.07.2021
	Faktúra	1032021	Elektrika 072021	358,78	s DPH		9497/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1042021	plyn 072021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210029	Nákup mäsa	650,21	s DPH		5/2021	21.06.2021		Mäsiarstvo u Borku				06.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210030	Nákup zeleniny a ovocia	342,87	s DPH		7/2021	21.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				13.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210032	Nákup zeleniny a ovocia	292,96	s DPH		7/2021	28.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				14.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210028	Nákup potravín	240,85	s DPH		6/2021	16.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	16.06.2021
	Faktúra	1052021	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	02.07.2021		BP-COM s.r.o.				06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	1062021	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.07.2021		osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	1072021	Učebnice	50,90	s DPH	48/2021		06.07.2021		TAKTIK, s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1082021	Služby MVL	9,12	s DPH		31/2020	08.07.2021		Solitea vema s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4856