• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 210003 Nákup zeleniny a ovocia 47,40 s DPH 7/2021 01.03.2021 GPM VOZ s.r.o. 17.03.2021 04.03.2021
    Faktúra 0312021 Tonery 104,98 s DPH 12/2021 03.03.2021 Comert s.r.o. 03.03.2021
    Faktúra 0322021 Difuzér 449,00 s DPH 14/2021 04.03.2021 PD CESTY, s.r.o. 04.03.2021
    Objednávka 14/2021 Difuzér 449,00 s DPH 01.03.2021 PD CESTY, s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 04.03.2021
    Faktúra 200055 Nákup zeleniny a ovocia 234,33 s DPH 32020 01.12.2020 GPM VOZ s.r.o. 21.12.2020 04.03.2021
    Faktúra 200056 Nákup potravín 242,51 s DPH 22020 16.12.2020 T-613,s.r.o. 28.12.2020 04.03.2021
    Faktúra 200057 Nákup potravín 90,79 s DPH 22020 16.12.2020 T-613,s.r.o. 28.12.2020 04.03.2021
    Faktúra 200058 Nákup mäsa 394,18 s DPH 12020 16.12.2020 Mäsiarstvo u Borku 28.12.2020 04.03.2021
    Faktúra 200059 Nákup zeleniny a ovocia 177,04 s DPH 32020 16.12.2020 GPM VOZ s.r.o. 28.12.2020 04.03.2021
    Faktúra 200060 Nákup mäsa 5,08 s DPH 12020 21.12.2020 Mäsiarstvo u Borku 28.12.2020 04.03.2021
    Faktúra 200061 Nákup potravín 45,70 s DPH 42020 04.01.2021 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 04.03.2021 04.03.2021
    Faktúra 0332021 Elektrika vyúčtovanie 022021 97,56 s DPH 9497/2020 04.03.2021 Magna Energia a.s. 04.03.2021
    Faktúra 210001 Nákup potravín 242,09 s DPH 6/2021 26.02.2021 T-613,s.r.o. 04.03.2021 04.03.2021
    Faktúra 210002 Nákup mäsa 136,56 s DPH 5/2021 01.03.2021 Mäsiarstvo u Borku 11.03.2021 04.03.2021
    Objednávka 152021 Slúchadlá 13,49 s DPH 05.03.2021 Planeo elektro Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 08.03.2021
    Faktúra 0302021 Elektrika 032021 358,78 s DPH 9497/2020 01.03.2021 Magna Energia a.s. 01.03.2021
    Faktúra 0342021 Virtuálna knižnica 022021 9,96 s DPH VK/09/09/120 07.03.2021 Komensky s.r.o. 09.03.2021 09.03.2021
    Faktúra 0352021 Slúchadlá 13,49 s DPH 152021 08.03.2021 Planeo elektro Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 07.03.2021 09.03.2021
    Faktúra 0362021 Kontrola a čistenie komínov 75,00 s DPH 13/2021 08.03.2021 Peter Čuga 09.03.2021 09.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy
        0911 876 001
        0904032102 ekonómka
        0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8,
        972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje