• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
    Faktúra 0052021 Aktuálne verzie Vema 2021 360,72 s DPH 13409 13.01.2021 Solitea vema s.r.o. 13.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 2142020 Stravné lístky 778,23 s DPH 07K550097 16.12.2020 Doxx s.r.o. 11.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 2152020 Sada ochranných rúšok 17,35 s DPH 21.12.2020 WeiJingHong Store 15.03.2020 21.01.2021
    Faktúra 2162020 Služby - alarm systém 132,48 s DPH 50/2017-24/K/ka 21.12.2020 Milan Kiaba Alarm systém 29.12.2020 29.12.2020
    Faktúra 2172020 OOPP, čistiace prostriedky 145,82 s DPH 782020 21.12.2020 Bortex s.r.o. 29.12.2020 29.12.2020
    Faktúra 2182020 Voda III.Q 165,74 s DPH 308201640 28.12.2020 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia 29.12.2020 29.12.2020
    Faktúra 2192020 Elektrika vyúčtovanie 122020 224,03 s DPH 8512/2019 05.01.2021 Magna Energia a.s. 05.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 2202020 Poplatok za poskytovanie služieb MVL 9,48 s DPH 31/2020 05.01.2021 vema s.r.o. 05.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 2212020 Virtuálna knižnica 122020 9,96 s DPH VK/09/09/120 05.01.2021 Komensky s.r.o. 05.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 2222020 Virtuálna knižnica 112020 9,96 s DPH VK/09/09/120 05.01.2021 Komensky s.r.o. 05.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 0012021 Licencia 254,00 s DPH 24/2019 05.01.2021 Ivo Ulrich 08.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 0022021 Plyn 012021 1 216.68 s DPH P4146/2020 05.01.2021 Magna Energia a.s. 08.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 0032021 Elektrika 012021 377,71 s DPH 9497/2020 05.01.2021 Magna Energia a.s. 08.01.2021 05.01.2021
    Faktúra 0042021 Telekomunikačné služby 93,00 s DPH 1006313801 07.01.2021 Slovak Telekom a.s. 13.01.2021 08.01.2021
    Faktúra 2232020 Služby na projekte 560,00 s DPH 13.01.2021 MD Management s.r.o. 13.01.2021 13.01.2021
    Zmluva 62/2020 Zmluva o spolupráci s DPH 30.11.2020 UKF v Nitre PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 11.12.2020
    Faktúra 0062021 Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 108,00 s DPH 13.01.2021 Biomarina -biowaste s.r.o. 20.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 0072021 Telekomunikačné služby 35,30 s DPH 1006313802 15.01.2021 Slovak Telekom a.s. 20.01.2021 20.01.2021
    Objednávka 12021 Modul HX0071 40,00 s DPH 22.01.2021 Solitea vema s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 22.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4168
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
      • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
      • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
      • 36126721
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje