Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	210050	Nákup mäsa	706,04	s DPH	132021SJ		28.10.2021		Miroslav Vrban TEMPO				03.11.2021	28.10.2021
	Faktúra	2042021	Podložka pod myš, myš	12,00	s DPH	82/2021		02.11.2021		ISSO, s.r.o.				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2032021	Elektrika 112021	358,78	s DPH		9497/2020	02.11.2021		Magna Energia a.s.				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2022021	Plyn 112021	983,86	s DPH		P4146/2020	02.11.2021		Magna Energia a.s.				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2012021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.11.2021		osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.11.2021	02.11.2021
	Objednávka	822021	Podložka pod myš, myš	12,00	s DPH			24.10.2021		ISSO, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.11.2021
	Objednávka	812021	Žiarivkové trubice, štartéry	243,00	s DPH			21.10.2021		Alexander Szidó	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.11.2021
	Faktúra	210049	Nákup zeleniny a ovocia	223,17	s DPH		7/2021	26.10.2021		GPM VOZ s.r.o.				03.11.2021	28.10.2021
	Faktúra	2062021	Tepovanie kobercov	250,00	s DPH	832021		02.11.2021		Grow Agency, s.r.o.				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	210048	Nákup mäsa	347,97	s DPH		5/2021	26.10.2021		Mäsiarstvo u Borku				03.11.2021	28.10.2021
	Objednávka	152021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			25.10.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		28.10.2021
	Objednávka	142021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			22.10.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		28.10.2021
	Objednávka	132021SJ	Objednávka na mäso		s DPH			08.10.2021		Miroslav Vrban TEMPO	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		28.10.2021
	Objednávka	122021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			06.10.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		28.10.2021
	Faktúra	2002021	Odborná príprava a preverenie odbornej spôsobilosti	150,00	s DPH			27.10.2021		Technická inšpekcia, a.s				27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	2052021	Žiarivková trubica, štartéry	243,00	s DPH	81/2021		02.11.2021		Alexander Szidó				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2072021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT-22/2021	15.10.2021		Lindstrom, s.r.o.				15.10.2021	02.11.2021
	Faktúra	1982021	WinIbeu	118,80	s DPH		zálohová faktúra	25.10.2021		Ives					27.10.2021
	Faktúra	2092021	Elektrika vyúčtovanie 102021	306,27	s DPH		9497/2020	04.11.2021		Magna Energia a.s.				05.11.2021	05.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4733