Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	210055	Nákup potravín	40,50	s DPH		6/2021	03.11.2021		T-613,s.r.o.				03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	2102021	Služby na projekte asistent učiteľa	560,00	s DPH		ZSKPVT-76/2019	08.11.2021		MD Management s.r.o.				09.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	210056	Nákup potravín	49,74	s DPH	122021SJ		05.11.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	2092021	Elektrika vyúčtovanie 102021	306,27	s DPH		9497/2020	04.11.2021		Magna Energia a.s.				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	2082021	Domain Full	30,00	s DPH			03.11.2021		aSc s.r.o.				05.11.2021	05.11.2021
	Objednávka	162021SJ	Objednávka na mäso		s DPH			02.11.2021		Miroslav Vrban TEMPO	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.11.2021
	Objednávka	172021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			03.11.2021		QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.11.2021
	Faktúra	210054	Nákup potravín	231,47	s DPH		6/2021	03.11.2021		T-613,s.r.o.				03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	2122021	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	09.11.2021		Slovak Telekom a.s.				09.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	210053	Nákup zeleniny a ovocia	169,55	s DPH		7/2021	02.11.2021		GPM VOZ s.r.o.				03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	210052	Nákup potravín	7,52	s DPH	152021SJ		02.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	210051	Nákup potravín	80,96	s DPH	142021SJ		02.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				03.11.2021	03.11.2021
	Faktúra	2072021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT-22/2021	15.10.2021		Lindstrom, s.r.o.				15.10.2021	02.11.2021
	Faktúra	2062021	Tepovanie kobercov	250,00	s DPH	832021		02.11.2021		Grow Agency, s.r.o.				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2052021	Žiarivková trubica, štartéry	243,00	s DPH	81/2021		02.11.2021		Alexander Szidó				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2112021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	08.11.2021		Slovak Telekom a.s.				09.11.2021	09.11.2021
	Objednávka	84/2021	Raut 23.10.,30.10.,6.11.2021	510,00	s DPH			21.10.2021		Domáci Catering s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		21.10.2021
	Faktúra	2032021	Elektrika 112021	358,78	s DPH		9497/2020	02.11.2021		Magna Energia a.s.				02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	2162021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT-22/2021	15.11.2021		Lindstrom, s.r.o.				18.11.2021	18.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4755