Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	0372022	Oprava umývačky riadu	120,00	s DPH	102022		02.03.2022		Patrik Nechala				02.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	0432022	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	08.03.2022		Slovak Telekom a.s.				08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	0422022	Služby na projekte AST INKL	280,00	s DPH		ZSKPVT-75/2019	08.03.2022		MD Management s.r.o.				08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	0412022	Virtuálna knižnica 022022	12,42	s DPH		VK/09/09/120	07.03.2022		Komensky s.r.o.				08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	0402022	VSSR - ročný prístup	204,00	s DPH	Zálohová faktúra		01.03.2022		Poradca podnikateľa s.r.o.				01.03.2022	07.03.2022
	Faktúra	0392022	Elektrika vyúčtovanie 022022	345,73	s DPH		9497/2020	04.03.2022		Magna Energia a.s.				07.03.2022	07.03.2022
	Faktúra	0382022	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT-22/2021	03.03.2022		Lindstrom s.r.o.				07.03.2022	07.03.2022
	Faktúra	0362022	Výkon zodpovednej osoby 032022	42,00	s DPH		ZSKPVT-30/2019	02.03.2022		Osobny udaj.sk				02.03.2022	02.03.2022
	Faktúra	0452022	Poštové poukazy	68,64	s DPH	15/2022		09.03.2022		Július Košík OFSETKA				14.03.2022	14.03.2022
	Faktúra	0352022	Plyn 032022	1 035,68	s DPH		P4146/2020	01.03.2022		Magna Energia a.s.				01.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	342022	Elektrika 032022	323,99	s DPH		9497/2020	01.03.2022		Magna Energia a.s.				01.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	0332022	Administratívne práce na projekte Moderná škola	450,00	s DPH	132022		28.02.2022		DARFS s.r.o.				01.03.2022	01.03.2022
	Faktúra	0322022	Toner	69,54	s DPH	122022		28.02.2022		Comert s.r.o.				28.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	0312022	Raut	510,00	s DPH	11/2022		22.02.2022		Renata Šimová Hudecová				22.02.2022	28.02.2022
	Objednávka	172022	Kontrola a čistenie komínov	75,00	s DPH			14.03.2022		Peter Čuga - Kominár	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		14.03.2022
	Objednávka	162022	Laserové multifunkčné zariadenie	417,60	s DPH			01.03.2022		ATRIO PLUS s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		08.03.2022
	Faktúra	442022	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	08.03.2022		Slovak Telekom a.s.				08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	0462022	Lyžiarsky výcvik	3 300,00	s DPH		ZSKPVT -4/2022	10.03.2022		CK Slniečko s.r.o.				10.03.2022	14.03.2022
	Objednávka	142022	tlačivá		s DPH			18.02.2022		ŠEVT a.s.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		28.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5015