|
|
Faktúra |
2232021
|
Virtuálna knižnica 102021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
30.11.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-47/2021
|
Kúpna zmluva21/11/2021-BA
|
5 107,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
AJ Produkty a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-46/2021
|
Kúpna zmluva 22/11/2021-BA
|
4 677,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
AJ Produkty a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
210061
|
Nákup ovocia
|
208,36 |
s DPH |
112021SJ
|
|
29.11.2021 |
|
BFL s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210060
|
Nákup potravín
|
16,06 |
s DPH |
202021SJ
|
|
26.11.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2222021
|
Cartridge
|
233,57 |
s DPH |
952021
|
|
26.11.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2212021
|
Interiérové vybavenie
|
152,80 |
s DPH |
94/2021
|
|
26.11.2021 |
|
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210059
|
Nákup potravín
|
195,68 |
s DPH |
192021SJ
|
|
26.11.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
202021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
|
|
Objednávka |
192021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
|
|
Objednávka |
932021
|
Interiérové vybavenie
|
726,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
TrueOne s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
2202021
|
Čistiace prostriedky
|
152,20 |
s DPH |
90/2021
|
|
24.11.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
942021
|
Interiérové vybavenie
|
152,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
nabbi s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
952021
|
Cartridge
|
233,57 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
922021
|
Testy, respirátory, rúška
|
391,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Pilulka s.k. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
182021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
|
|
Objednávka |
912021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Kováčik s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
902021
|
Čistiace prostriedky
|
127,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
|
|
|
|
Faktúra |
2162021
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
15.11.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
OOPP ŠJ
|
86,22 |
s DPH |
88/2021
|
|
15.11.2021 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |