|
|
Faktúra |
17/2026
|
Nabíjačka na notebook
|
20,15 |
s DPH |
11/2026
|
|
17.02.2026 |
|
eMstore, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
Drogeria Nasik |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Obrusy do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Inventár do kuchyne
|
612,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
Gastrolux s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Nabíjačka na notebook
|
15,13 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
klavesnica.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
Drogeria Nasik |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Elektrika - vyúčtovanie 012026
|
1 208,84 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
11.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Telekomunikačné služby
|
60,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Notebook, zatvárač dverí, batéria
|
929,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Notebook, zatvárač dverí, batéria
|
929,32 |
s DPH |
9/2026
|
|
06.02.2026 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
OOPP (ŠJ)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Telekomunikačné služby
|
65,52 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie
|
150,00 |
s DPH |
7/2026
|
|
03.02.2026 |
|
Bc. Juraj Baluch |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Plyn 022026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
03.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
Bc. Juraj Baluch |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102026
|
Menič s USB výstupom
|
9,30 |
s DPH |
6/2026
|
|
21.01.2026 |
|
Techfun.sk |
|
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Menič s USB výstupom
|
9,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
Techfun.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
OOPP
|
99,70 |
s DPH |
2/2026
|
|
16.01.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Archívne krabice
|
151,20 |
s DPH |
5/2026
|
|
16.01.2026 |
|
EMBA Trade, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Hygienické potreby
|
795,12 |
s DPH |
3/2026
|
|
16.01.2026 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |