|
|
Faktúra |
15/2026
|
Telekomunikačné služby
|
60,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Notebook, zatvárač dverí, batéria
|
929,32 |
s DPH |
9/2026
|
|
06.02.2026 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Telekomunikačné služby
|
65,52 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.02.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Notebook, zatvárač dverí, batéria
|
929,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie
|
150,00 |
s DPH |
7/2026
|
|
03.02.2026 |
|
Bc. Juraj Baluch |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Plyn 022026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
03.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
OOPP (ŠJ)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
Bc. Juraj Baluch |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Hygienické potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Komponenty PC
|
192,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Archívne krabice
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
EMBA Trade, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
OOPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Menič s USB výstupom
|
9,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
Techfun.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
77/2025
|
|
15.01.2026 |
|
RVC Nitra |
|
|
|
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Licencia 2026
|
615,37 |
s DPH |
|
13409
|
13.01.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Komponenty PC
|
192,16 |
s DPH |
4/2026
|
|
15.01.2026 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Hygienické potreby
|
795,12 |
s DPH |
3/2026
|
|
16.01.2026 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Archívne krabice
|
151,20 |
s DPH |
5/2026
|
|
16.01.2026 |
|
EMBA Trade, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
OOPP
|
99,70 |
s DPH |
2/2026
|
|
16.01.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102026
|
Menič s USB výstupom
|
9,30 |
s DPH |
6/2026
|
|
21.01.2026 |
|
Techfun.sk |
|
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |