Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	2372021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT -22/2021	09.12.2021		Lindstrom, s.r.o.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2432021	Difuzér, dezinfekčný olej	888,00	s DPH	103/2021		14.12.2021		PD-CESTY s.r.o.				14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	2422021	Kontrola hasiacich prístrojov	221,76	s DPH	91/2021		13.12.2021		Kováčik s.r.o.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2412021	Hygienické potreby	585,46	s DPH	100/2021		13.12.2021		Damito s.r.o.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2402021	Žiacke Pc, Notebooky	18 720,00	s DPH		ZSKPVT-27/2021	09.12.2021		ISSO, s.r.o.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2392021	Komponenty PC	202,57	s DPH	102/2021		09.12.2021		Alza sk				08.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2382021	Telekomunikačné služby	44,33	s DPH		1006313802	09.12.2021		Slovak Telekom a.s.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2362021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	09.12.2021		Osobny udaj s.r.o.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2442021	Inventár do školskej jedálne	638,90	s DPH	1042021		16.12.2021		RM Gastro - Jaz s.r.o.				16.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	2352021	Virtuálna knižnica 112021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	03.12.2021		Komensky s.r.o.				13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	210065	Nákup zeleniny a ovocia	101,35	s DPH		7/2021	09.12.2021		GPM VOZ s.r.o.				29.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	210064	Nákup zeleniny a ovocia	297,58	s DPH		7/2021	03.12.2021		GPM VOZ s.r.o.				09.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	210063	Nákup mäsa	758,36	s DPH	162021SJ		03.12.2021		Miroslav Vrban TEMPO				09.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	210062	Nákup potravín	10,90	s DPH	182021SJ		03.12.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				09.12.2021	10.12.2021
	Objednávka	222021SJ	Objednávka na mäso		s DPH			03.12.2021		Miroslav Vrban TEMPO	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		10.12.2021
	Objednávka	1032021	Difuzér, dezinfekčný olej	888,00	s DPH			06.12.2021		PD CESTY, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		10.12.2021
	Objednávka	1042021	Revízia poplašného zariadenia	140,00	s DPH			06.12.2021		Kiaba Milan Alarm systém	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		16.12.2021
	Faktúra	2342021	Drezová batéria	55,98	s DPH	99/2021		02.12.2021		Siko kúpelne a.s.					09.12.2021
	Faktúra	210066	Nákup zeleniny a ovocia	190,66	s DPH		7/2021	17.12.2021		GPM VOZ s.r.o.				29.12.2021	21.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4856