Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		tovary	37 489.30	bez DPH			16.10.2020	29.10.2020 do 9,00 hod.						16.10.2020
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	1422021	Plyn 092021	983,86	s DPH		P4146/2020	03.09.2021		Magna Energia a.s.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1472021	Elektrika vyúčtovanie 082021	29,95	s DPH		9497/2020	06.09.2021		Magna Energia a.s.				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1462021	Učebné pomôcky	116,84	s DPH	58/2021		06.09.2021		Papera s.r.o.				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1452021	Školská špongia	5,51	s DPH	552021		06.09.2021		Papera s.r.o.				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1442021	Virtuálna knižnica 092021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	03.09.2021		Komensky s.r.o.				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1432021	Elektrika 092201	358,78	s DPH		9497/2020	03.09.2021		Magna Energia a.s.				09.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1402021	Vstupné na podujatie	66,00	s DPH			11.08.2021		Krajská hvezdáreň Hella				12.08.2021	02.09.2021
	Faktúra	148/2021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.09.2021		Slovak Telekom a.s.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1392021	Učebnice	24,81	s DPH	27/2021		02.09.2021		AITEC s.r.o.				29.04.2021	02.09.2021
	Faktúra	138/2021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.09.2021		Osobny udaj s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1372021	Učebnice	949,19	s DPH	27/2021		02.09.2021		Aitec, s.r.o.				03.05.2021	02.09.2021
	Faktúra	1362021	Učebnice	184,90	s DPH	25/2021		02.09.2021		SPN Mladé letá, s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1352021	Učebnice	281,00	s DPH	45/2021		02.09.2021		SPN Mladé letá, s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1342021	Internetové služby	1,00	s DPH			02.09.2021		Kinet s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1412021	Švedska lavička	775,99	s DPH	57/2021		03.09.2021		DEMA,a.s.					13.09.2021
	Faktúra	1502021	Kancelárske potreby	44,59	s DPH	56/2021		09.09.2021		Coltsun-consult, s.r.o.				06.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	149/2021	Služby na projekte	420,00	s DPH		54/2019	09.09.2021		Glenn, s.r.o.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	1552021	Kancelárske potreby, čistiace potreby	85,75	s DPH	61/2021		16.09.2021		Papera s.r.o.				17.09.2021	17.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4578