Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		tovary	37 489.30	bez DPH			16.10.2020	29.10.2020 do 9,00 hod.						16.10.2020
	Objednávka	202021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			25.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		26.11.2021
	Objednávka	942021	Interiérové vybavenie	152,80	s DPH			24.11.2021		nabbi s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Objednávka	932021	Interiérové vybavenie	726,90	s DPH			24.11.2021		TrueOne s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Objednávka	922021	Testy, respirátory, rúška	391,15	s DPH			24.11.2021		Pilulka s.k.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Objednávka	912021	Revízia hasiacich prístrojov	240,00	s DPH			16.11.2021		Kováčik s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		19.11.2021
	Faktúra	210060	Nákup potravín	16,06	s DPH	202021SJ		26.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	210059	Nákup potravín	195,68	s DPH	192021SJ		26.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				26.11.2021	26.11.2021
	Faktúra	210058	Nákup potravín	310,08	s DPH		6/2021	15.11.2021		T-613,s.r.o.				23.11.2021	25.11.2021
	Faktúra	2212021	Interiérové vybavenie	152,80	s DPH	94/2021		26.11.2021		nabbi, s.r.o.					29.11.2021
	Faktúra	210057	Nákup potravín	875,25	s DPH	172021SJ		05.11.2021		QUALITED s.r.o.				23.11.2021	25.11.2021
	Objednávka	192021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			25.11.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		25.11.2021
	Objednávka	182021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			02.11.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		25.11.2021
	Faktúra	2202021	Čistiace prostriedky	152,20	s DPH	90/2021		24.11.2021		Papera s.r.o.				24.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	2192021	Kancelárske potreby	740,52	s DPH	87/2021		15.11.2021		Papera s.r.o.				18.11.2021	18.11.2021
	Faktúra	218/2021	OOPP ŠJ	86,22	s DPH	88/2021		15.11.2021		Bortex s.r.o.				18.11.2021	18.11.2021
	Objednávka	952021	Cartridge	233,57	s DPH			24.11.2021		Atrio plus s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.11.2021
	Faktúra	2222021	Cartridge	233,57	s DPH	952021		26.11.2021		Atrio plus s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	2162021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT-22/2021	15.11.2021		Lindstrom, s.r.o.				18.11.2021	18.11.2021
	Faktúra	2262021	Elektrika 122021	358,78	s DPH		9497/2020	01.12.2021		Magna Energia a.s.				02.12.2021	02.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4796