Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37/2026	Telekomunikačné služby	58,22	s DPH		1006313802	10.03.2026		Slovak Telekom a.s.				10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	36/2026	Kancelárske potreby	157,40	s DPH	21/2026		06.03.2026		Lamitec, s.r.o.				10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	35/2026	Elektrika 022026	924,27	s DPH		ZSKPVT-39/2025	05.03.2026		Energetika Slovensko, a.s.				10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	34/2026	Kontrola a čistenie komínov	85,00	s DPH	20/2026		05.03.2026		Peter Čuga - Kominár				10.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	33/2026	List bianco	146,89	s DPH	18/2026		05.03.2026		ŠEVT a.s.				03.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	32/2026	Zber a odvoz biologického odpadu	19,07	s DPH		ZSKPVT-46/2025-2	05.03.2026		ESPIK Group s.r.o.				05.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	31/2026	Inventár do školskej jedálne	612,45	s DPH	12/2026		05.03.2026		Gastrolux s.r.o.				05.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	25/2026	Materiál na drobné opravy	58,99	s DPH	16/2026		05.03.2026		Pete Eisenhardt - Stavebniny UNI				04.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	30/2026	Obrusy do školskej jedálne	164,80	s DPH	13/2026		04.03.2026		Bortex s.r.o.				05.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	29/2026	OOPP	352,91	s DPH	8/2026		04.03.2026		Bortex s.r.o.				05.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	28/2026	Telekomunikačné služby	57,32	s DPH		1006313801	04.03.2026		Slovak Telekom a.s.				05.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	27/2026	vssr - ročný prístup	265,68	s DPH	17/2026		03.03.2026		Poradca podnikateľa s.r.o.				25.02.2026	10.03.2026
	Objednávka	21/2026	Kancelárske potreby	157,40	s DPH			02.03.2026		Lamitec, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		10.03.2026
	Faktúra	22/2026	Výkon zodpovednej osoby	43,05	s DPH		ZSKPVT-30/2019	02.03.2026		Osobny udaj.sk				02.03.2026	02.03.2026
	Objednávka	20/2026	Kontrola a čistenie komínov	85,00	s DPH			02.03.2026		Peter Čuga - Kominár	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.03.2026
	Faktúra	21/2026	Pobytový balík - LV	2 100,00	s DPH		ZSKPVT-46/2025-8	02.03.2026		CK Zážitky z inej galaxie, s.r.o.				02.03.2026	02.03.2026
	Faktúra	26/2026	OSB dosky	128,56	s DPH	16/2026		02.03.2026		Pete Eisenhardt - Stavebniny UNI				05.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	23/2026	Aplikačné a systémové konzultácie	258,30	s DPH	17/2026		02.03.2026		Seyfor Slovensko, a.s.				02.03.2026	02.03.2026
	Faktúra	24/2026	Plyn 032026	2 327,30	s DPH		ZSKPVT-40/2025	02.03.2026		Energetika Slovensko, a.s.				05.03.2026	10.03.2026
	Objednávka	19/2026	Školské tlačivá		s DPH			25.02.2026		ŠEVT a.s.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4811