Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52/2026	Telekomunikačné služby	51,97	s DPH		1006313802	13.04.2026		Slovak Telekom a.s.				13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	51/2026	Zber a odvoz odpadu	38,13	s DPH		ZSKPVT-46/2025-2	09.04.2026		Espik Group s.r.o.				10.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	50/2026	PVC podlahovina	208,90	s DPH	28/2026		08.04.2026		Breno s.r.o.				30.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	49/2026	Elektrika 032026	998,15	s DPH		ZSKPVT-39/2025	08.04.2026		Energetika Slovensko, a.s.				10.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	48/2026	Telekomunikačné služby	57,27	s DPH		1006313801	08.04.2026		Slovak Telekom a.s.				10.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	47/2026	mVL	9,88	s DPH		13409	08.04.2026		Seyfor Slovensko, a.s.				10.04.2026	13.04.2026
	Objednávka	29/2026	Tonery	222,79	s DPH			08.04.2026		Toner partner	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	46/2026	Plyn 042026	2 327,30	s DPH		ZSKPVT-39/2025	01.04.2026		Energetika Slovensko, a.s.				10.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	45/2026	Výkon zodpovednej osoby 042026	43,05	s DPH		ZSKPVT-30/2019	01.04.2026		Osobny udaj.sk				01.04.2026	01.04.2026
	Objednávka	282026	Podlahovina	208,90	s DPH			30.03.2026		Gopay Czech	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	44/2026	Voda	202,59	s DPH		308201640	27.03.2026		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	43/2026	Tonery	85,75	s DPH	27/2026		27.03.2026		Comert s.r.o.				30.03.2026	30.03.2026
	Objednávka	27/2026	Tonery	85,75	s DPH			26.03.2026		lacnetonery.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.03.2026
	Objednávka	262026	Pracovné stoly	1 507,49	s DPH			23.03.2026		Gastrolux s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.03.2026
	Faktúra	42/2026	HSM-PE (KEPe)	110,70	s DPH	25/2026		20.03.2026		BROS s.r.o.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	42/2026	HSM-PE (KEPe)	110,70	s DPH	25/2026		20.03.2026		BROS s.r.o.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	41/2026	Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať	110,70	s DPH	24/2026		20.03.2026		Disig, a.s.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	40/2026	Mop	54,03	s DPH	23/2026		16.03.2026		Bortex s.r.o.				16.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	39/2026	Učebné pomôcky	51,25	s DPH	22/2026		13.03.2026		preskoly.sk				16.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	38/2026	Výkon zodpovednej osoby 022026	43,05	s DPH		ZSKPVT-30/2019	12.03.2026		Osobny udaj.sk				12.03.2026	12.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4835